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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2022-06-20 18:17

1.填寫(xiě)《增值稅納稅申報(bào)表附列資料二》(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)),第35行填寫(xiě)本期已勾選抵扣的專(zhuān)用發(fā)票信息,核對(duì)無(wú)誤后保存。

2.《增值稅納稅申報(bào)表附列資料一》(本期銷(xiāo)售情況明細(xì))第1行“13%稅率的貨物及加工修理修配勞務(wù)”“開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票”列相應(yīng)欄填寫(xiě)本期銷(xiāo)售數(shù)據(jù);第6行“即征即退貨物及加工修理修配勞務(wù)”“開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票”列相應(yīng)欄填寫(xiě)本期軟件產(chǎn)品銷(xiāo)售數(shù)據(jù),核對(duì)無(wú)誤后保存。

3.填寫(xiě)增值稅納稅申報(bào)表主表,主表第一行顯示本期銷(xiāo)售額,填寫(xiě)第2行應(yīng)稅貨物銷(xiāo)售額相應(yīng)欄次;核對(duì)本期增值稅應(yīng)納稅額,數(shù)據(jù)無(wú)誤保存報(bào)表,并對(duì)報(bào)表進(jìn)行提交,完成申報(bào)及稅款的繳納。

雪白的溪流 追問(wèn)

2022-06-20 18:20

擁有軟件著作權(quán)的時(shí)間要早于發(fā)票開(kāi)出時(shí)間嗎?

樸老師 解答

2022-06-20 18:25

同學(xué)你好
對(duì)的

肯定有了才可以開(kāi)除

上傳圖片 ?
相關(guān)問(wèn)題討論
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣
2023-01-16 11:43:24
下面有個(gè)注解,建議按注解的比例選擇填寫(xiě)
2019-04-14 12:21:27
同學(xué),你好,稍等,答案正在整理中
2023-01-16 12:12:23
沒(méi)有,稅友公司的軟件報(bào)稅的。
2016-06-26 16:03:19
您好,您具體要問(wèn)什么呢?
2016-03-02 15:57:45
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