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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

樸老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2022-06-20 18:17

1.填寫《增值稅納稅申報(bào)表附列資料二》（本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)），第35行填寫本期已勾選抵扣的專用發(fā)票信息，核對無誤后保存。

2.《增值稅納稅申報(bào)表附列資料一》（本期銷售情況明細(xì)）第1行“13%稅率的貨物及加工修理修配勞務(wù)”“開具增值稅專用發(fā)票”列相應(yīng)欄填寫本期銷售數(shù)據(jù)；第6行“即征即退貨物及加工修理修配勞務(wù)”“開具增值稅專用發(fā)票”列相應(yīng)欄填寫本期軟件產(chǎn)品銷售數(shù)據(jù)，核對無誤后保存。

3.填寫增值稅納稅申報(bào)表主表，主表第一行顯示本期銷售額，填寫第2行應(yīng)稅貨物銷售額相應(yīng)欄次；核對本期增值稅應(yīng)納稅額，數(shù)據(jù)無誤保存報(bào)表，并對報(bào)表進(jìn)行提交，完成申報(bào)及稅款的繳納。

雪白的溪流 追問

2022-06-20 18:20

擁有軟件著作權(quán)的時(shí)間要早于發(fā)票開出時(shí)間嗎？

樸老師 解答

2022-06-20 18:25

同學(xué)你好
對的

肯定有了才可以開除

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好 對的 是這樣
2023-01-16 11:43:24
下面有個(gè)注解，建議按注解的比例選擇填寫
2019-04-14 12:21:27
同學(xué)，你好，稍等，答案正在整理中
2023-01-16 12:12:23
沒有，稅友公司的軟件報(bào)稅的。
2016-06-26 16:03:19
您好，您具體要問什么呢？
2016-03-02 15:57:45
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