郭老師 解答

2022-06-21 15:23

如果是一般納稅人小型微利企業(yè)，附加稅6%，印花稅萬分之五減半，所得稅根據(jù)利潤

搬磚工 追問

2022-06-21 15:24

我們是小規(guī)模納稅人 現(xiàn)在開普票好像都是免稅的？還有80000沒折舊 是不是按80000開票？ 免增值稅嗎？

郭老師 解答

2022-06-21 15:27

你好，對的是的是免增值稅的。

郭老師 解答

2022-06-21 15:27

那就只需要交印花稅和所得稅。

搬磚工 追問

2022-06-21 15:28

處置價格沒有 直接過戶了就是 是過戶給老板

郭老師 解答

2022-06-21 15:29

你好，你們不要錢嗎？如果不要錢的話，需要做福利費

郭老師 解答

2022-06-21 15:29

你老板得交個稅的。

搬磚工 追問

2022-06-21 16:17

不要錢 意思按80000的剩余價值做職工福利費？那還要不要開票的？個稅按多少交啊

郭老師 解答

2022-06-21 16:18

你好，你們單位可以不用開發(fā)票的，去二手交易市場辦理過戶就可以的，你剩余的價值是多少的話，你可以做這個的。

搬磚工 追問

2022-06-21 16:25

剩余價值是80000 那我現(xiàn)在怎么弄比較節(jié)約稅呢？上個稅太高了嘛 
我直接賬上
借：固定資產(chǎn)清理80000   
        累計折舊420000
       貸：固定資產(chǎn)500000

搬磚工 追問

2022-06-21 16:26

借：營業(yè)外支出
  貸：固定資產(chǎn)清理
是這樣嗎？那不開票的話稅還要怎么處理一下

郭老師 解答

2022-06-21 16:29

你好，第二個分錄，借管理費用，福利費貸，應(yīng)付職工薪酬福利費，借應(yīng)付職工薪酬福利費貸固定資產(chǎn)清理。

郭老師 解答

2022-06-21 16:29

不是做福利費的嗎？

搬磚工 追問

2022-06-21 16:30

福利費交稅按80000的20%交個稅？

郭老師 解答

2022-06-21 16:31

按照合并他的工資，他有工資嗎？沒有工資的話，需要交20%的個稅。

搬磚工 追問

2022-06-21 16:32

太高了嘛 我直接賣的話也才交增值稅是不是按2%征收？所得稅我們利潤可以彌補虧損  就是公司交2%增值稅個人就不用交個稅了

郭老師 解答

2022-06-21 16:33

就問你老板收錢，主要是你處置價格太低，你稅務(wù)局那邊不同意。

搬磚工 追問

2022-06-21 16:39

就是開票的話按80000剩余價值開稅局不同意？所以做職工福利費？沒發(fā)他的工資 意思直接按發(fā)工資形式就不用交個稅了？

郭老師 解答

2022-06-21 16:40

你是小規(guī)模的，不需要繳納增值稅的，可以按照8萬來。

郭老師 解答

2022-06-21 16:41

你的增值稅不需要交小規(guī)模，現(xiàn)在普通發(fā)票不需要交稅的

郭老師 解答

2022-06-21 16:41

如果是有工資的話，合并到工資薪金一塊算個稅。

搬磚工 追問

2022-06-21 16:49

就是如果我開票的話就是免增值稅然后個稅也不用交了

如果我不開票的話就做成職工福利費就個人交個稅就行 ？

郭老師 解答

2022-06-21 16:50

你好，你開了發(fā)票，沒有收到錢，增值稅不需要繳納

福利費，個稅需要正常交的。

郭老師 解答

2022-06-21 16:51

不開發(fā)票也沒有收到錢，增值稅不需要交
福利費，需要正常交個稅的。

搬磚工 追問

2022-06-21 16:57

那我開票是開成什么稅目呢？要不要去增加營業(yè)執(zhí)照范圍或者？我們營業(yè)執(zhí)照里沒有二手車銷售

郭老師 解答

2022-06-21 17:00

機動車*某某汽車銷售固定資產(chǎn)不需要有經(jīng)營范圍。

搬磚工 追問

2022-06-21 17:04

不開票也可以嗎？那我不開票了  個稅的話按工資薪金我再采集點專項附加扣除剛剛湊齊80000是不是就免稅了？還是要一次性申報80000？能不能平攤后按月申報

郭老師 解答

2022-06-21 17:05

可以的，可以這么做的