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跨區(qū)域涉稅我方是銷售方提前預(yù)交稅款，回來還需要再申報(bào)一遍增值稅嗎？

小鎖老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-06-26 09:22

您好，這個(gè)是需要的，跨區(qū)域是需要的

體貼的仙人掌追問

2022-06-26 09:24

我方因發(fā)生這一筆業(yè)務(wù)還需要繳納印花稅、城建及附加稅、企業(yè)所得稅等是由購(gòu)買方承擔(dān)？還是我方自己承擔(dān)？

小鎖老師解答

2022-06-26 09:26

您好，這個(gè)是要求銷售方承擔(dān)的

體貼的仙人掌追問

2022-06-26 09:27

我方開具增值稅普通發(fā)票、這個(gè)增值稅里面的金額是含稅價(jià)、合同約定的也是含稅價(jià)、我方開發(fā)票是不是還是由我方申報(bào)繳納增值稅？

小鎖老師解答

2022-06-26 09:29

您好，是的，是你方申報(bào)的

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精選問題

老師，上次說的，就是對(duì)方給我們開的發(fā)票，有幾張作廢問

借：原材料等負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)付賬款負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出正數(shù) 答
老師您好，發(fā)票開具的金額是43950.04，合同單價(jià)能開4 問

能，合同單價(jià)能開4395嗎，數(shù)量是10套答
個(gè)體營(yíng)業(yè)執(zhí)照注銷了，想恢復(fù) 問

你好，這個(gè)你要找工商局，正常是恢復(fù)不了。你是因?yàn)槭裁丛蛞謴?fù) 答
老師，算資本成本，算內(nèi)含收益率，都是構(gòu)建流出現(xiàn)＝流入問

你好，是的，就是這樣子理解。答
公司分立的時(shí)候劃轉(zhuǎn)的資產(chǎn)按公允價(jià)值入賬，那么折問

你好，這個(gè)沒有發(fā)票的話，是會(huì)要求調(diào)整的。答

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