新成立公司去年12月有個(gè)場(chǎng)租22000，沒有發(fā)票，但賬上掛了管理費(fèi)用，利潤是虧損，現(xiàn)做所得稅匯算清繳，需要填寫到哪些表哪些格？

吳月柳

職稱：會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2017-05-24 15:06

在納稅調(diào)整明細(xì)表里的對(duì)應(yīng)項(xiàng)目填在調(diào)增欄

婷追問

2017-05-24 15:15

@吳老師：所得稅匯算清繳里的企業(yè)基礎(chǔ)信息表，里面的注冊(cè)資本、從業(yè)人數(shù)、資產(chǎn)總額要從哪里取數(shù)，按季度還是月度平均，怎么算？

吳月柳解答

2017-05-24 15:20

按月平均值，注冊(cè)資本是固定的，從業(yè)十個(gè)月相加除以12資產(chǎn)總額用年初加年末除2

婷追問

2017-05-24 15:26

@吳老師：新實(shí)行了認(rèn)繳制，賬上沒有掛實(shí)收資本，注冊(cè)資本填0嗎？公司是從10月11日開始成立的，從業(yè)人員是10-12三個(gè)月的人數(shù)相加/12嗎？資產(chǎn)總額就是年初0 12月的月末/2？

吳月柳解答

2017-05-24 15:29

注冊(cè)資本要看章程里的，認(rèn)繳制注冊(cè)資本不一定等實(shí)收資本，10-12相加除3,資產(chǎn)總額是的

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