郭老師 解答

2022-06-27 14:07

借生產(chǎn)成本福利費(fèi)、制造費(fèi)用福利費(fèi)
貸應(yīng)付職工薪酬，福利費(fèi)
借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)貸銀行存款

zhihuiziz 追問

2022-06-27 15:18

這樣一年到底福利費(fèi)就很高了呀？可以直接做制造費(fèi)用-房租費(fèi)嗎？

郭老師 解答

2022-06-27 15:21

你好不可以的，你這樣的話多抵扣了。

zhihuiziz 追問

2022-06-27 15:25

老師：車間每個(gè)月都有外面找來幫忙干電工安裝的個(gè)人，每個(gè)月發(fā)的工錢也7-8千，這個(gè)費(fèi)用入什么科目？

郭老師 解答

2022-06-27 15:27

制造費(fèi)用勞務(wù)費(fèi)里面的。

zhihuiziz 追問

2022-06-27 16:49

老師這個(gè)勞務(wù)費(fèi)沒有發(fā)票，也沒有申報(bào)工資，也沒有代扣代繳個(gè)稅，怎么辦呢？

郭老師 解答

2022-06-27 16:50

你好，匯算清繳調(diào)整就可以了，不允許抵扣。

zhihuiziz 追問

2022-06-27 17:01

老師我車間里工人工資是不是應(yīng)該寫：借：生產(chǎn)成本-工資   貸：應(yīng)付職工薪酬（實(shí)發(fā)工資和個(gè)人部分社保和公積金）？

郭老師 解答

2022-06-27 17:02

對的是的，是這么做的。