郭老師 解答

2022-06-30 10:51

我不能到的話，借應付賬款貸預付賬款，他兩個對沖一下就行。

郭老師 解答

2022-06-30 10:51

應收賬款在借方有余額嗎？還是在貸方？

旺旺 追問

2022-06-30 10:51

已經是好幾年前的，而且最近幾年都沒合作，估計是肯定要不回來了，也不清楚前期是對方未開票還會發(fā)票丟失

郭老師 解答

2022-06-30 10:56

那你看下你的預收賬款是不是有余額，如果有的話，應付賬款和預收賬款對沖一下就可以的，沒有發(fā)票正常做賬，但是不允許抵扣所得稅的。

旺旺 追問

2022-06-30 10:57

應收賬款是貸方有余額

旺旺 追問

2022-06-30 10:59

我看過了 沒有應付預付兩頭掛的

郭老師 解答

2022-06-30 11:06

那你看一下應付賬款是在借方有余額嗎？如果是的話，借原材料貸應付賬款
應收賬款的話在貸方有余額，很應該就是你們單位沒有確認收入，借銀行存款貸應收賬款做的這個。