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方老師

職稱： 中級會計師、注冊稅務師

2017-05-25 22:41

你是差額征收還是別的

rosy clouds 追問

2017-05-25 22:43

@方老師:我是建筑公司收到旅游服務的發(fā)票怎么做分錄

方老師 解答

2017-05-25 22:48

是公司員工旅游的發(fā)票還是怎樣的用途

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相關問題討論
您好，這種很明顯不能做入差旅費的
2019-10-11 15:01:32
您好，這個是可以作為其他業(yè)務收入了
2022-12-10 10:33:05
你是差額征收還是別的
2017-05-25 22:41:51
你好 這個是員工旅游發(fā)生的 計入 ：借管理費用-福利費貸應付職工薪酬-福利費 借 應付職工薪酬-福利費貸銀行存款
2021-02-22 14:47:08
是外出旅游發(fā)生的計入管理費用-福利費
2023-09-28 11:45:46
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