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秦楓老師

職稱： 中級會計師,經(jīng)濟師,稅務(wù)師

2022-07-01 10:02

你按照５月份實際扣款金額，計提稅金及附加，數(shù)字跟繳納一致就行，如果你上期計提了跟本期扣款不一致的，將上期紅線紅沖了，按照正確扣款的計提！

adaxu 追問

2022-07-01 10:12

借：應(yīng)交稅費--城建稅，教育，地方附加等稅，貸：營業(yè)外收入--稅收減免額，這樣做分錄可以嗎？

秦楓老師 解答

2022-07-01 10:19

六稅兩費不是政府補貼 不計入營業(yè)外收入 
打給比如１月２月３月本身應(yīng)該減免１００沒有減免退給你
５月本身應(yīng)該交３００萬 沖減１.２月１００ 本期繳納２００
你本期計提稅金的時候
借：稅金及附加 ２００（不要寫３００了）
  貸：應(yīng)交稅費－城建、教育等 ２００
借：應(yīng)交稅費－城建、教育等 ２００
  貸：銀行存款２００

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不用做。以時間繳納計提
2023-07-16 10:16:59
你好同學(xué)，不需要的附加稅如果后期抵減了以后，咱就按照實際繳納附加稅再計提就行了。
2022-12-27 11:19:36
沖減之前的稅金及附加就行。
2022-06-14 10:46:29
借應(yīng)交稅費附加稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出
2022-05-25 14:03:37
你好，直接反沖當時計提和繳納的憑證就可以。
2022-05-25 10:41:49
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