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QQ老師

職稱： 中級會計師

2022-07-01 10:59

你好，這個增量以后還退嗎？可以留抵嗎？如果不退可以留底的話就不要做賬務(wù)處理，后期抵扣時再使用，如果不退也不允許留底，看產(chǎn)生的原因轉(zhuǎn)入你們的成本或費用

小天鵝 9797950 追問

2022-07-01 12:36

不退可以留底，納稅申報表中體現(xiàn)的是留底，下期抵扣。可是應(yīng)交稅金--未交增值稅明細里只入賬了實際退稅99.9877%那部分，差異0.0123%，也就是納稅申報表中期末留抵稅額與應(yīng)交稅金--未交增值稅明細賬余額，每期都要相差0.0123%，不需要做賬務(wù)處理調(diào)整，讓賬表一致嗎？

QQ老師 解答

2022-07-01 12:52

你好，實際沒有退稅的話不用做賬務(wù)處理

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扣款的一般在下個月做賬務(wù)處理
2015-11-15 11:54:46
當上交上月應(yīng)交未交增值稅 借：應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸:;銀行存款 但是，我平常做的時候，都是借：應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸：銀行存款 按這個操作賬目更清晰， 也可以做成 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（已交稅金）貸：銀行存款
2017-07-03 13:21:12
您好對的，是這個意思的
2023-04-19 10:50:10
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 繳納分錄是：借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款
2020-05-27 18:10:23
是第二個分錄，第一個是預(yù)交稅款的分錄
2017-03-31 14:34:25
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