陽光明媚 追問

2017-05-26 10:37

@鄒老師：平時計提的成本，匯算清繳時成本票據(jù)都還沒有回來？這部份就應(yīng)該在匯算清繳時調(diào)增利潤嗎？那2016年12月報表上的成本數(shù)據(jù)就應(yīng)該改來和匯算申報的成本數(shù)據(jù)一致嗎？

鄒老師 解答

2017-05-26 10:39

你好，是的 
哪個正確的以哪個為準(zhǔn)

陽光明媚 追問

2017-05-26 10:40

@鄒老師：那是直接改12月份的會計分錄嗎？我這沒有結(jié)賬的，如果結(jié)賬了呢？怎么寫分錄

鄒老師 解答

2017-05-26 10:42

你好，是的 
    結(jié)轉(zhuǎn)了就需要反結(jié)賬修改