ellenwzz 追問

2022-07-01 11:40

是的  老師

ellenwzz 追問

2022-07-01 11:41

貸進項稅額轉(zhuǎn)出了

ellenwzz 追問

2022-07-01 11:42

表上進項稅額轉(zhuǎn)出那欄有數(shù)，咋處理呢？

郭老師 解答

2022-07-01 11:43

本來就應該處理的，你需要做進項轉(zhuǎn)出這個事。

ellenwzz 追問

2022-07-01 11:44

表上應為零嗎？

郭老師 解答

2022-07-01 11:45

附表二，需要做進項轉(zhuǎn)出，因為給你退回來了勁，像你這一部分就不允許抵扣。

ellenwzz 追問

2022-07-01 12:30

是的，謝謝老師

郭老師 解答

2022-07-01 12:32

那就在進項轉(zhuǎn)出22行里面填寫沒有問題的，你繼續(xù)申報其他的就可以了。