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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-07-01 11:39

你好,你們是不是收到了增值稅增量留底?

ellenwzz 追問

2022-07-01 11:40

是的  老師

ellenwzz 追問

2022-07-01 11:41

貸進項稅額轉出了

ellenwzz 追問

2022-07-01 11:42

表上進項稅額轉出那欄有數,咋處理呢?

郭老師 解答

2022-07-01 11:43

本來就應該處理的,你需要做進項轉出這個事。

ellenwzz 追問

2022-07-01 11:44

表上應為零嗎?

郭老師 解答

2022-07-01 11:45

附表二,需要做進項轉出,因為給你退回來了勁,像你這一部分就不允許抵扣。

ellenwzz 追問

2022-07-01 12:30

是的,謝謝老師

郭老師 解答

2022-07-01 12:32

那就在進項轉出22行里面填寫沒有問題的,你繼續(xù)申報其他的就可以了。

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相關問題討論
在申報時候填寫進項轉出
2015-11-02 14:35:21
你好,當月不繳納增值稅就是了
2017-09-27 14:22:54
你好,認證的進項抵扣不完,可以一直留抵。沒有時間限制
2019-05-08 09:38:02
你好,這個73萬的依據你是從哪里得到的
2017-12-01 16:31:02
提示進項稅額不對?你看下系統(tǒng)里的稅額和你收到的發(fā)票上的一致嗎
2019-11-28 17:25:38
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