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張艷老師

職稱： 注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2017-05-26 14:43

這個月開的，這個月底認證的，是下個月報稅的時候做進項稅轉(zhuǎn)出嗎？

張艷老師 解答

2017-05-26 14:29

你所在公司應(yīng)該通知對方財務(wù)將已認證的進項發(fā)票在認證期做進項稅額轉(zhuǎn)出，同時報告對方稅收管理員作出適當處理。

張艷老師 解答

2017-05-26 14:51

如果是發(fā)票開錯作廢，您單位又認證了，購方已認證的發(fā)票應(yīng)按規(guī)定保管不應(yīng)退還銷方,購方應(yīng)在開票系統(tǒng)填開并上傳《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》作進項轉(zhuǎn)出，銷方憑帶有“紅字發(fā)票信息表編號”的《信息表》開具紅字發(fā)票，然后重新開具藍字發(fā)票給購方。 對于銷方違規(guī)作廢的發(fā)票，稅務(wù)機關(guān)通過“抵扣憑證核查系統(tǒng)”進行監(jiān)控和調(diào)查。

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相關(guān)問題討論
作廢發(fā)票退回去就可以，你認證不用做賬也不用填表
2019-02-22 08:55:35
您好 就是收到專票在勾選平臺勾選認證 可以抵扣銷項稅額 發(fā)票作廢后就不能認證了
2019-12-19 16:24:57
購買方做進項轉(zhuǎn)出 銷售方作廢后重新開具發(fā)票購買方
2015-12-28 16:59:35
銷售方給采購方寫一個誤作廢的說明，然后采購方把發(fā)票退給銷售方，采購方用復(fù)印件做賬
2020-05-22 13:49:36
你好！你這個在申報的時候做進項轉(zhuǎn)出就可以了。
2017-11-17 10:19:53
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