郭老師 解答

2022-07-03 13:19

匯算清繳不允許抵扣的

Sunny紅 追問

2022-07-03 13:36

匯算清繳是指?jìng)€(gè)人部分不允許抵扣嗎

郭老師 解答

2022-07-03 13:37

你好
是這個(gè)意思的

Sunny紅 追問

2022-07-03 14:23

老師，你好，我們是服務(wù)型公司，主要成本是服務(wù)費(fèi)和人力成本，我現(xiàn)在是在主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目下設(shè)置員工工資和員工社保，沒在管理費(fèi)設(shè)置，請(qǐng)問一下，這樣可以嗎？另外，我想問一下，這樣設(shè)置二級(jí)明細(xì)科目后，在所得稅匯算清繳時(shí)，不允許扣抵的部分是在哪里羅列出來啦？因?yàn)橐郧拔抑涝趨R算清繳表中的費(fèi)用明細(xì)表的管理費(fèi)用科目下有個(gè)社保，此時(shí)我不知道該在哪里調(diào)減了

郭老師 解答

2022-07-03 14:25

可以這么設(shè)置的，在職工薪酬明細(xì)表
社會(huì)保障性交款里面，稅收金額實(shí)際金額減去就可以的。