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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-07-03 13:19

借管理費用社保
貸應(yīng)付職工薪酬社保
借應(yīng)付職工薪酬社保
貸銀行存款

郭老師 解答

2022-07-03 13:19

匯算清繳不允許抵扣的

Sunny紅 追問

2022-07-03 13:36

匯算清繳是指個人部分不允許抵扣嗎

郭老師 解答

2022-07-03 13:37

你好
是這個意思的

Sunny紅 追問

2022-07-03 14:23

老師,你好,我們是服務(wù)型公司,主要成本是服務(wù)費和人力成本,我現(xiàn)在是在主營業(yè)務(wù)成本科目下設(shè)置員工工資和員工社保,沒在管理費設(shè)置,請問一下,這樣可以嗎?另外,我想問一下,這樣設(shè)置二級明細科目后,在所得稅匯算清繳時,不允許扣抵的部分是在哪里羅列出來啦?因為以前我知道在匯算清繳表中的費用明細表的管理費用科目下有個社保,此時我不知道該在哪里調(diào)減了

郭老師 解答

2022-07-03 14:25

可以這么設(shè)置的,在職工薪酬明細表
社會保障性交款里面,稅收金額實際金額減去就可以的。

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相關(guān)問題討論
您好,去社保局用勞動合同備案,增加人員上社保。社保一樣帶上員工辭職報告或者公司辭退報告,合同辦理退保
2019-03-11 09:41:03
你好 計提,借:管理費用等科目 ??, ??????貸:應(yīng)付職工薪酬—社保 繳納,借:應(yīng)付職工薪酬—社保 ,其他應(yīng)收款(個人負擔部分), ?貸:銀行存款
2021-11-17 15:04:21
你好,一般是當月扣當月的。
2019-10-15 22:36:20
同學(xué)你好 各地不一樣的系統(tǒng)哦
2021-05-10 15:13:38
3、下次交社保時,比如說社保單上是1萬,其中個人3千,公司7千,正常的做法是打款一萬到社保專戶里。入管理 費用 的也是7千。但是現(xiàn)在因為有這筆退款,我們只需打款4千到社保專戶里,那么這個時候我們又要怎么處理,麻煩老師告知下完整的分錄 ,謝謝
2015-08-31 10:59:59
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