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送心意

冉老師

職稱注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2022-07-05 09:31

你好
借固定資產(chǎn)-新40000
累計折舊50179.2
貸固定資產(chǎn)-舊50179.2+2641.31
資產(chǎn)處置損益18000-2641.31
銀行存款40000-18000

小小芬 追問

2022-07-05 09:37

小企業(yè)會計準(zhǔn)則沒有資產(chǎn)處置損益,為什么銀行存款要-18000呢,18000其實在私底下已經(jīng)減掉了,新叉車原價5.8萬-1.8萬舊車,開了發(fā)票4萬,賬面付款也是4萬

冉老師 解答

2022-07-05 09:41

借固定資產(chǎn)-新58000
累計折舊50179.2
貸固定資產(chǎn)-舊50179.2+2641.31
營業(yè)外收入18000-2641.31
銀行存款40000

小小芬 追問

2022-07-05 09:42

那我要不要申報增值稅

冉老師 解答

2022-07-05 09:42

這個理論是要的,學(xué)員

小小芬 追問

2022-07-05 09:46

還有新叉車的發(fā)票開了40000元,借固定資產(chǎn)-新58000符合不上

冉老師 解答

2022-07-05 09:51

因為實際是58000啊,舊車抵了18000

小小芬 追問

2022-07-05 09:57

借:固定資產(chǎn)-新58000
    應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅4601.77(40000/1.13)
    累計折舊50179.2
   貸:固定資產(chǎn)-舊50179.2+2641.31
      應(yīng)交增值稅-銷項稅15929.2(18000/1.13)
      營業(yè)外收入15929.2-2641.31
      銀行存款40000
借貸方不平,怎么操作

冉老師 解答

2022-07-05 09:58

差額在營業(yè)外收支里面

小小芬 追問

2022-07-05 10:09

那我增值稅是按照18000來申報嗎?

冉老師 解答

2022-07-05 10:09

銷項稅和進(jìn)項稅是分開的,學(xué)員

小小芬 追問

2022-07-05 10:09

還有我可以把舊的叉車按報廢處理嗎?新的舊正常的購入,不用以舊換新

冉老師 解答

2022-07-05 10:10

是的,沒問題的,學(xué)員

小小芬 追問

2022-07-05 10:15

銷項稅和進(jìn)項稅是分開這個什么意思,老師根據(jù)我提供的數(shù)據(jù)可以給下完整分錄嗎?

冉老師 解答

2022-07-05 10:24

完整的,就是上面寫的,學(xué)員

小小芬 追問

2022-07-05 10:27

包含稅金的?

冉老師 解答

2022-07-05 10:28

借:固定資產(chǎn)-新58000
應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅4601.77(40000/1.13)
累計折舊50179.2
貸:固定資產(chǎn)-舊50179.2 2641.31
應(yīng)交增值稅-銷項稅15929.2(18000/1.13)
營業(yè)外收入(金額等于借貸差額的)
銀行存款40000

小小芬 追問

2022-07-05 10:43

好的,謝謝

冉老師 解答

2022-07-05 10:53

不客氣,祝你工作順利

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相關(guān)問題討論
借管理費用-折舊費 貸累計折舊
2020-07-02 15:28:30
你好 比如是辦公室用的:借管理費用-折舊費貸累計折舊
2021-06-16 15:06:24
你好,年末折舊處理?您跟平時處理是一樣的
2019-01-18 13:31:39
同學(xué)你好,提完了就不再計提折舊,資產(chǎn)放賬面上就可以了,等報廢處置時候再處理
2020-04-28 16:22:12
借 主營業(yè)務(wù)成本 管理費用等相關(guān)科目 貸 累計折舊
2020-04-23 10:18:20
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