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送心意

陳詩(shī)晗老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,專家顧問

2022-07-06 10:09

你好,同學(xué)
增值稅申報(bào)表嗎

123 追問

2022-07-06 10:16

是的,本期免稅額不是138600/(1+3%)*3%嗎,為什么自動(dòng)跳出來是138600*3%呢

陳詩(shī)晗老師 解答

2022-07-06 10:17

你這里是銷售額×稅率
銷售額是不含稅金額

123 追問

2022-07-06 10:30

那第18欄“小微企業(yè)免稅額”申報(bào)系統(tǒng)是如何計(jì)算的呢,我查了以往的申報(bào)表,不論是1%征收率時(shí),還是現(xiàn)在的免稅,都是用不含稅銷售額*3%。

陳詩(shī)晗老師 解答

2022-07-06 10:37

對(duì)的啊
你這里填寫也就是按你發(fā)票上金額填寫
不含稅的填寫銷售額

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相關(guān)問題討論
月銷售額10萬或者季度銷售額30萬,小微企業(yè)就是小規(guī)模的
2019-09-17 16:35:39
你好,是不含稅銷售額,填在第10欄小薇企業(yè)免稅銷售額這里沒錯(cuò)
2018-10-23 05:11:08
你好,現(xiàn)在是1個(gè)季度30萬
2019-03-02 13:36:35
您好,我看我們這里的文件寫的是按季度申報(bào)的小規(guī)模納稅人的,不是一般納稅人
2019-07-08 21:01:08
同學(xué)你好,小規(guī)模202201-03的申報(bào)表免稅額是按3%計(jì)算的,這個(gè)不用管哈,系統(tǒng)自動(dòng)設(shè)定的。開票是按照1%開哈
2022-04-12 14:52:17
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