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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-05-28 17:19

您好,留抵的增值稅銷項稅額或進項稅額可以結轉到下個月

一笑而過 追問

2017-05-28 17:21

老師,哪幾種情況不用交增值稅呢

王雁鳴老師 解答

2017-05-28 17:25

您好,下列項目免征增值稅: 
  (一)農業(yè)生產者銷售的自產農產品; 
  (二)避孕藥品和用具; 
  (三)古舊圖書; 
  (四)直接用于科學研究、科學試驗和教學的進口儀器、設備; 
  (五)外國政府、國際組織無償援助的進口物資和設備; 
  (六)由殘疾人的組織直接進口供殘疾人專用的物品; 
  (七)銷售的自己使用過的物品。 
  除前款規(guī)定外,增值稅的免稅、減稅項目由國務院規(guī)定。任何地區(qū)、部門均不得規(guī)定免稅、減稅項目。

一笑而過 追問

2017-05-28 17:27

老師,當增值稅進項稅定額大于銷項稅額的時候也不用繳納增值稅嗎?

王雁鳴老師 解答

2017-05-28 17:27

您好,是的。

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相關問題討論
同學好,如果當月需要交納增值稅,就需要交納附加稅,當月不需要交納增值稅,就不需要交納附加稅,
2020-04-01 15:40:33
你好,這個公式不對 :利潤總額=營業(yè)利潤+營業(yè)外收入-營業(yè)外支出;營業(yè)利潤=營業(yè)收入-營業(yè)成本-營業(yè)稅金及附加-銷售費用-管理費用-財務費用-資產減值損失±公允價值變動損益+投資收益;凈利潤=利潤總額-所得稅費用
2019-07-30 13:09:07
你好,進項稅額大于銷項稅額不用交增值稅,不用計提附加稅,已經計提可以沖銷掉
2019-05-11 18:24:06
你好, 按照 銷項稅額-進項稅額-預交增值稅 剩余的金額計提附加稅
2020-06-03 16:50:05
您好,留抵的增值稅銷項稅額或進項稅額可以結轉到下個月
2017-05-28 17:19:46
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務網6月份開

    按 權責發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 貸:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預繳款時 借:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結轉增值稅 結轉銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務產生的銷項稅額進行結轉,賬務處理為: 借:應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務 ) 2478.55 貸:應交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預繳稅款后應繳納的增值稅金額,假設為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進行繳納時: 借:應交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據公式,是不是有問題?我代入

    同學你好,能把題目貼上來么?

  • 你好,老師。公司購買廠房按什么交印花稅?裝修購買

    你好,這個按照產權轉移數據。 第二個是按照工程合同 第三個也是按照工程施工

  • 甲個體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自

    因為這個是不動產,不動產一般金額都很大,不和30萬這個政策的銷售額合計計算

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