真誠(chéng) 追問(wèn)

2022-07-06 21:12

報(bào)表不用改嗎比如匯算清繳后未分配利潤(rùn)變了，我是勞務(wù)公司比如21年計(jì)提了30萬(wàn)人工費(fèi)沒(méi)有發(fā)出去匯算清繳利潤(rùn)調(diào)增30萬(wàn)賬面成本是不是減少30萬(wàn)同時(shí)沒(méi)匯算前企業(yè)虧損匯算之后盈利報(bào)表不用還嗎成本帳不用減少嗎

bamboo老師 解答

2022-07-06 21:13

您匯算清繳的時(shí)候沒(méi)有做分錄調(diào)整嗎？

真誠(chéng) 追問(wèn)

2022-07-06 21:16

5月30日做的匯算清繳分錄調(diào)整6月做的，老師您能詳細(xì)的寫(xiě)下調(diào)整分錄嗎我是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，同時(shí)交了4000的所得稅

bamboo老師 解答

2022-07-06 21:18

請(qǐng)問(wèn)計(jì)提人工費(fèi)的時(shí)候分錄怎么寫(xiě)的

真誠(chéng) 追問(wèn)

2022-07-06 21:19

借，工程施工人工費(fèi)
  貸其他應(yīng)付款

bamboo老師 解答

2022-07-06 21:22

小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 多計(jì)提的人工費(fèi)紅沖

借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 借方紅字
貸：其他應(yīng)付款 貸方紅字
這樣寫(xiě)分錄就好了
繳納企業(yè)所得稅
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 4000
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 4000
借：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 4000
貸：銀行存款 4000

真誠(chéng) 追問(wèn)

2022-07-06 21:23

謝謝老師2季度報(bào)表需要改嗎

真誠(chéng) 追問(wèn)

2022-07-06 21:27

老師上面的會(huì)計(jì)分錄記到幾月份我做到6月份2季度的報(bào)表就不是2季度實(shí)際發(fā)生的數(shù)字了

bamboo老師 解答

2022-07-06 21:34

2季度報(bào)表不需要改

上面的會(huì)計(jì)分錄記到5月份

5月份已經(jīng)結(jié)賬了嗎

真誠(chéng) 追問(wèn)

2022-07-06 21:39

記到5月份和記到6月份不一樣嗎老師，另外匯算清繳后21年未分配利潤(rùn)余額變了，

bamboo老師 解答

2022-07-06 21:40

您銀行存款扣稅 不是5月份扣的嗎？
匯算清繳后21年未分配利潤(rùn)余額變了？您調(diào)整了21年資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)？