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崔老師

職稱(chēng)： 初級(jí)

2017-05-31 08:13

分錄怎么寫(xiě)呢？報(bào)表怎么填，麻煩老師說(shuō)的詳細(xì)些，謝謝

崔老師 解答

2017-05-31 08:10

這個(gè)要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，而且原來(lái)的發(fā)票也不好作為成本入賬。

崔老師 解答

2017-05-31 08:18

可以先做：借：庫(kù)存商品，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出）。稅務(wù)申報(bào)表上填入進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出欄。后續(xù)收到正常發(fā)票后再?zèng)_銷(xiāo)這個(gè)錯(cuò)誤的入庫(kù)，按正確的發(fā)票重新做購(gòu)入。

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相關(guān)問(wèn)題討論
作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理
2016-01-21 15:09:10
不可以作廢。
2016-03-04 14:38:35
可以的。 原則上已經(jīng)認(rèn)證的發(fā)票不允許對(duì)方作廢。但是實(shí)際上有時(shí)候在溝通不暢的時(shí)候，會(huì)出現(xiàn)一方認(rèn)證一方作廢重開(kāi)的情形。處理辦法是，認(rèn)證方做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出即可。但是發(fā)票不能退給對(duì)方，對(duì)方作廢之后沒(méi)有作廢發(fā)票在手邊，對(duì)于稅務(wù)的發(fā)票專(zhuān)項(xiàng)檢查需要出具說(shuō)明。因此這需要購(gòu)銷(xiāo)雙方功能協(xié)調(diào)。 當(dāng)然還可以讓銷(xiāo)售方次月開(kāi)紅字發(fā)票的方式處理。這種方式非常規(guī)范，但是稍稍有點(diǎn)麻煩而已。不過(guò)穩(wěn)妥起見(jiàn)，我建議采用次月紅字發(fā)票的方式。
2016-01-06 11:34:14
認(rèn)證過(guò)的當(dāng)月可以作廢，作廢后上傳信息的應(yīng)該不能認(rèn)證
2015-10-27 15:57:30
跨月不能作廢，只能開(kāi)具紅字發(fā)票
2015-11-03 17:51:40
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