5.31汽貿(mào) 2017/5/31 星期三 11:04:57 公司收到一張銀行承兌100，實(shí)際和這個(gè)公司沒(méi)有業(yè)務(wù)發(fā)生，只是付給對(duì)方97.7，怎么做賬

宋生老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-05-31 11:20

您好！借應(yīng)收票據(jù)100 貸應(yīng)收賬款97.7 其他應(yīng)付款2.3

自知追問(wèn)

2017-05-31 11:25

但是我們和那個(gè)公司沒(méi)有業(yè)務(wù)，沒(méi)有應(yīng)收的款項(xiàng)

宋生老師解答

2017-05-31 11:30

您好！那為什么要收他的票。

自知追問(wèn)

2017-05-31 11:34

票面100，我們付給他97.7.掙了一個(gè)差價(jià)

自知追問(wèn)

2017-05-31 11:35

然后我們又將這票，背書給另一家公司，預(yù)付了100萬(wàn)的貨款

宋生老師解答

2017-05-31 11:37

您好！只能說(shuō)你這本身是違法的。
你要做分錄倒是可以做
借應(yīng)收票據(jù) 貸銀行存款主營(yíng)業(yè)務(wù)收入等。

精選問(wèn)題

老師，一個(gè)自然人名下有幾個(gè)個(gè)體戶，每個(gè)都是核定征問(wèn)

每個(gè)都是核定征收的。年底不需要匯算清繳。答
老師，外面出口，開銷項(xiàng)發(fā)票，匯率使用什么時(shí)候的問(wèn)

出口業(yè)務(wù)應(yīng)按照?qǐng)?bào)關(guān)出口日期當(dāng)日或當(dāng)月第1日匯率。一經(jīng)選擇，1年內(nèi)不能變動(dòng) 外匯中間價(jià)：查詢網(wǎng)址https://www.huilv.cc/rmbzjj/ 答
我們公司是子公司，由兩個(gè)股東公司合資控股。兩個(gè) 問(wèn)

你好，這樣的話，你們是借管理費(fèi)用等，貸應(yīng)付賬款。答
請(qǐng)問(wèn)銀行已經(jīng)結(jié)匯成功了，需要在外匯管理局操作什問(wèn)

銀行已經(jīng)結(jié)匯成功了，通常不需要在外匯管理局操作答
老師，你好。我在5月份的時(shí)候補(bǔ)繳了2024年的企業(yè)所問(wèn)

小企準(zhǔn)則補(bǔ)計(jì)提匯算所得稅借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅補(bǔ)稅???????????? 借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 ????? 貸：銀行存款答

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