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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
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送心意

冉老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析

2022-07-12 08:14

你好，學(xué)員，
借銀行存款
貸遞延收益

這個(gè)因?yàn)閷？顚Ｓ?，不繳納企業(yè)所得稅

學(xué)堂用戶_ph299470 追問(wèn)

2022-07-12 09:23

在發(fā)生研發(fā)支出的時(shí)候，同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入嗎。到企業(yè)所得稅匯算時(shí)，這部分費(fèi)用化的研發(fā)支出也不能加急扣除對(duì)嗎

冉老師 解答

2022-07-12 09:24

這部分研發(fā)費(fèi)用可以加計(jì)扣除的

學(xué)堂用戶_ph299470 追問(wèn)

2022-07-12 09:26

另外這個(gè)50萬(wàn)，需要建立一個(gè)專用賬戶嗎

冉老師 解答

2022-07-12 09:27

?？顚Ｓ玫脑挘⒌?/p>

學(xué)堂用戶_ph299470 追問(wèn)

2022-07-12 09:33

這部分收入屬于不征稅收入，對(duì)應(yīng)的費(fèi)用不是也因該不能列支嗎

冉老師 解答

2022-07-12 09:37

是的是的，你說(shuō)的很對(duì)的

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你好，企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額 * 稅率 應(yīng)納稅所得額=①收入總額—②不征稅收入—③免稅收入—④準(zhǔn)予扣除項(xiàng)目金額—⑤允許彌補(bǔ)以前年度虧損
2022-03-02 16:59:15
你好，是的，這兩種征收方式就是這樣分別計(jì)算的
2017-07-17 11:32:37
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是非公司企業(yè)，不用交企業(yè)所得稅只交個(gè)人所得稅。公司制企業(yè)需要交個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅
2020-03-24 09:55:11
計(jì)提 借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸銀行存款
2019-04-10 11:25:06
你好，計(jì)提，扣繳是這樣做分錄
2019-03-11 16:50:56
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