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冉老師

職稱： 注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2022-07-12 08:14

你好，學(xué)員，
借銀行存款
貸遞延收益

這個因為?？顚Ｓ?，不繳納企業(yè)所得稅

學(xué)堂用戶_ph299470 追問

2022-07-12 09:23

在發(fā)生研發(fā)支出的時候，同時結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)外收入嗎。到企業(yè)所得稅匯算時，這部分費用化的研發(fā)支出也不能加急扣除對嗎

冉老師 解答

2022-07-12 09:24

這部分研發(fā)費用可以加計扣除的

學(xué)堂用戶_ph299470 追問

2022-07-12 09:26

另外這個50萬，需要建立一個專用賬戶嗎

冉老師 解答

2022-07-12 09:27

?？顚Ｓ玫脑?，要建立的

學(xué)堂用戶_ph299470 追問

2022-07-12 09:33

這部分收入屬于不征稅收入，對應(yīng)的費用不是也因該不能列支嗎

冉老師 解答

2022-07-12 09:37

是的是的，你說的很對的

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你好，企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額 * 稅率 應(yīng)納稅所得額=①收入總額—②不征稅收入—③免稅收入—④準(zhǔn)予扣除項目金額—⑤允許彌補以前年度虧損
2022-03-02 16:59:15
你好，是的，這兩種征收方式就是這樣分別計算的
2017-07-17 11:32:37
你好，計提，扣繳是這樣做分錄
2019-03-11 16:50:56
個人獨資企業(yè)是非公司企業(yè)，不用交企業(yè)所得稅只交個人所得稅。公司制企業(yè)需要交個人所得稅和企業(yè)所得稅
2020-03-24 09:55:11
計提 借所得稅費用 貸應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸銀行存款
2019-04-10 11:25:06
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