123 追問

2017-06-01 11:29

這樣的話，銀行存款這個(gè)科目就沒有了，怎么辦

鄒老師 解答

2017-06-01 11:31

你好，這個(gè)不影響銀行存款的余額啊

123 追問

2017-06-01 11:34

我上個(gè)月做的3張分錄，然后這個(gè)月直接是借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  ，貸：稅金及附加，是這樣嗎？未交增值稅是831.4，稅金及附加這兩個(gè)科目金額不等的不是嗎？沒明白老師的意思，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說下

鄒老師 解答

2017-06-01 11:35

你好，增值稅是不通過稅金及附加科目核算的 
多計(jì)提了就沖銷計(jì)提的附加稅就是了

123 追問

2017-06-01 12:05

老師，請(qǐng)?jiān)倏聪?，增值稅我沒有通過稅金及附加核算，前面三張憑證是上個(gè)月做的，后面電腦上的是今天剛做的，你看下有沒有問題，如果要調(diào)整該怎么調(diào)整，繳款單下來怎么做分錄

鄒老師 解答

2017-06-01 12:06

你好，沒有看到你當(dāng)時(shí)是如何做的分錄