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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

冉老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析

2022-07-12 10:48

你好，
退回來(lái)的
借銀行存款
貸營(yíng)業(yè)外收入

貝貝 追問(wèn)

2022-07-12 10:49

走營(yíng)業(yè)外收入我是不是應(yīng)該還要交稅

冉老師 解答

2022-07-12 10:50

這個(gè)不繳納增值稅，只需要企業(yè)所得稅的

貝貝 追問(wèn)

2022-07-12 10:51

關(guān)鍵是這個(gè)之前已經(jīng)全額征收了

冉老師 解答

2022-07-12 10:51

這個(gè)正常的，學(xué)員，最好是營(yíng)業(yè)外收入
這個(gè)不能沖減，最近沖減申報(bào)系統(tǒng)出問(wèn)題的

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借：應(yīng)收賬款 貸：未分配利潤(rùn) 貸： 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）
2024-08-07 15:31:20
增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用）附列資料（二）（附加稅費(fèi)情況表）這張表我就不需要填寫(xiě)了對(duì)吧？
2023-07-12 11:30:24
您好，你們是留抵退稅是吧？這樣的話需要填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
2022-05-04 15:42:28
你好 增值稅 正常記在應(yīng)收賬款里，按含稅金額開(kāi)發(fā)票 附加稅對(duì)方給的記營(yíng)業(yè)外收入?
2022-03-08 19:45:44
你好，外管預(yù)交的增值稅附加稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（已交稅金） 應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅 貸：銀行存款?
2021-08-05 10:56:25
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