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meizi老師

職稱： 中級會計師

2022-07-12 17:24

 你好；    你要做待認證進項稅； 而不是做待抵扣進項科目； ；其他都是對的  

eegm58 追問

2022-07-12 17:26

哦，我寫錯了。月末需要結轉？

meizi老師 解答

2022-07-12 17:29

 你好；    月末要結轉哈   

eegm58 追問

2022-07-12 17:31

老師月末結轉完整的分錄是？可以列下？

eegm58 追問

2022-07-12 17:35

結轉進項分錄：借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅  貸 應交稅費-應交增值稅-進項稅額  ；是這樣？

meizi老師 解答

2022-07-12 17:42

你好； 看附件哈   比如 資料看 下  

eegm58 追問

2022-07-12 17:48

老師，我有點蒙，附件上面的三個分錄月末結轉都要寫是？

eegm58 追問

2022-07-12 17:51

老師，月末結轉先寫附件上的三個分錄，如果轉出未交增值稅余額在貸方，再寫附件的下面分錄是？

meizi老師 解答

2022-07-12 17:57

 你好1. 是的。  你涉及的都 去結轉哈 ；    

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相關問題討論
你好，同學 老師看了分錄，如果不用交稅，轉到營業(yè)外收入是沒問題的
2024-04-28 13:34:56
沒有 出口免稅
2016-06-30 13:53:09
你好，按這個分錄 處理 借：應收賬款，貸：主營業(yè)務收入，應收稅費—應交增值稅 借：應交稅費—應交增值稅，貸:營業(yè)外收入
2019-02-13 16:12:04
可以的，可以這樣賬務處理的
2022-05-19 15:43:20
同學您好 借：應收賬款 貸：主營業(yè)務收入 應交增值稅-應交增值稅 祝您學習愉快，工作順利
2019-01-09 14:27:35
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