kj_9w3K9Gv8Z4cs 追問

2017-06-01 16:00

借：管理費用-配件  應交稅費-應交增值稅-進項稅    貨：銀行存款

方老師 解答

2017-06-01 16:09

如果對方開具紅字發(fā)票的話，可以等你拿到紅字發(fā)票再做進項轉(zhuǎn)出處理。 
借管理費用-配件負數(shù)  貸應交稅費-增-進項轉(zhuǎn)出 銀行存款負數(shù) 
再用藍字做一張 借管理費用-配件應交稅費-增-進項 貸銀行存款

kj_9w3K9Gv8Z4cs 追問

2017-06-01 16:13

沒有拿到紅字發(fā)票可以先做進項稅轉(zhuǎn)出嗎？還有就是我不知道要填那幾個表，補交這個稅？

方老師 解答

2017-06-01 16:43

可以先在申報表上做進項轉(zhuǎn)出，拿到紅字發(fā)票再調(diào)賬。 
稅局要求你5月補交這個稅嗎

kj_9w3K9Gv8Z4cs 追問

2017-06-01 17:12

是的，要在這個月做進項轉(zhuǎn)出

方老師 解答

2017-06-01 17:14

那就在申報表里附表二進項轉(zhuǎn)出其他里進行轉(zhuǎn)出。