kj_9w3K9Gv8Z4cs 追問

2017-06-01 16:00

借：管理費(fèi)用-配件  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅    貨：銀行存款

方老師 解答

2017-06-01 16:09

如果對(duì)方開具紅字發(fā)票的話，可以等你拿到紅字發(fā)票再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出處理。 
借管理費(fèi)用-配件負(fù)數(shù)  貸應(yīng)交稅費(fèi)-增-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 銀行存款負(fù)數(shù) 
再用藍(lán)字做一張 借管理費(fèi)用-配件應(yīng)交稅費(fèi)-增-進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款

kj_9w3K9Gv8Z4cs 追問

2017-06-01 16:13

沒有拿到紅字發(fā)票可以先做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎？還有就是我不知道要填那幾個(gè)表，補(bǔ)交這個(gè)稅？

方老師 解答

2017-06-01 16:43

可以先在申報(bào)表上做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，拿到紅字發(fā)票再調(diào)賬。 
稅局要求你5月補(bǔ)交這個(gè)稅嗎

kj_9w3K9Gv8Z4cs 追問

2017-06-01 17:12

是的，要在這個(gè)月做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

方老師 解答

2017-06-01 17:14

那就在申報(bào)表里附表二進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出其他里進(jìn)行轉(zhuǎn)出。