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vence
于2017-06-01 17:34 發(fā)布 ??1296次瀏覽
吳月柳
職稱: 會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作
2017-06-01 17:35
兩張表都要填
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購進固定資產抵扣進項稅額需要填固定資產抵扣情況表嗎
答: 現(xiàn)行增值稅申報表已經取消了該表,不需填寫。
2月份進項稅額抵扣有固定資產的進項稅額,報表填報的時候固定資產進項稅額抵扣情況表沒填,怎么辦?
答: 這個不用填可以的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
申報增值稅時,進項抵扣聯(lián)明細是電腦和讀寫器等固定資產,填固定資產進項稅額抵扣情況表還是填本期抵扣進項稅額結構明細表?
答: 兩張表都要填
固定資產進項稅額抵扣情況表里的固定資產進項稅額累計是指公司開辦以來所有的固定資產進項稅額嗎?因為我前期只做了部分,這次想一次性核對清楚,當然不包括不動產,也包括5000元以下一次性加速折舊的吧
討論
老師,增值稅已申報成功,但發(fā)現(xiàn)固定資產進項稅額抵扣情況表里的當期申報抵扣的固定資產進項稅額累計數(shù)填錯了,這個有影響嗎?需不需要重新申報了?
老師,請看圖,這是申報表當中的固定資產抵扣情況表,我們公司8月份的時候購買了固定資產,但是前任會計直接將其直接入費用了,所以8月份沒有填寫固定資產抵扣,當時的進項稅額也 認證抵扣了。9月份我接手了后調賬,借:固定資產 6000 借:管理費用 -6000。請問,9月份我還需要填寫這個固定資產進項稅額抵扣情況表嗎?
怎么辦?公司買了一輛車,是要賣出去的。所以當時賬上做到庫存里了,后來又說不賣了,已認證了發(fā)票,月初正好還沒結賬,我就直接改成了固定資產,但是已經報稅了,報稅時有個固定資產進項稅額抵扣情況表,我填的是0,跟我賬上就不符了,這個情況嚴重嗎?
公司新購進的LED顯示屏專票,在這個月填寫審報表時需要在 固定資產進項稅額抵扣情況表中填寫么?設備入在建工程還未轉固定資產呢
吳月柳 | 官方答疑老師
職稱:會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作
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