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公司是建筑業(yè)，月報(bào)，上個(gè)月異地工程開發(fā)票90多萬，預(yù)繳增值稅的時(shí)候直接預(yù)交了200多萬的增值稅，8月9月才能把發(fā)票開齊，這個(gè)月填申報(bào)表的時(shí)候，在本期預(yù)繳里面填總共預(yù)繳的增值稅嗎?

李老師2

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA

2017-06-02 10:33

填寫增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)第3欄次建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款，按實(shí)際預(yù)繳數(shù)填寫“本期發(fā)生額”，按抵減數(shù)填寫“本期實(shí)際實(shí)際抵減稅額”，差額形成“期末余額”，也就是下期的“期初余額”

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