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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2022-07-14 17:52

你好，匯算清繳后補繳的企業(yè)所得稅
借：以前年度損益調(diào)整   ，貸：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅
借：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 ， 貸：銀行存款

淡墨輕輕影888 追問

2022-07-14 17:56

好的，謝謝老師!

鄒老師 解答

2022-07-14 17:57

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時予以評價，謝謝。

淡墨輕輕影888 追問

2022-07-14 18:06

老師不用沖未分配利潤科目嗎？

鄒老師 解答

2022-07-14 18:08

你好，需要這樣結(jié)轉(zhuǎn)
借：利潤分配—未分配利潤，貸：以前年度損益調(diào)整 

淡墨輕輕影888 追問

2022-07-14 18:09

那上面的分錄還要做嗎？

鄒老師 解答

2022-07-14 18:11

你好，當(dāng)然是需要做的。完整的是
借：以前年度損益調(diào)整   ，貸：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅
借：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 ， 貸：銀行存款
借：利潤分配—未分配利潤，貸：以前年度損益調(diào)整 

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相關(guān)問題討論
這個需要看你稅局要求不，不要求可以不做
2020-02-11 21:11:39
企業(yè)匯算清繳不包括個人所得稅，企業(yè)業(yè)務(wù)不復(fù)雜的話，匯算清繳不難
2021-02-25 19:17:16
前者是企業(yè)做的，后者是個體戶做的
2020-02-11 12:19:05
您好，之前計提了嗎這個的
2023-10-06 20:25:17
對的，沒錯就是做個人所得稅的匯算清繳
2021-12-26 18:59:26
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