"三、系統(tǒng)設置 
  注意：航天信息已幫企業(yè)進行了初始化，企業(yè)不許再進行初始設置。 
  具體操作如下： 
  點擊電腦桌面“防偽開票” →“進入系統(tǒng)” →“管理員”登錄→“確定” 
  參數(shù)設置：點擊“系統(tǒng)設置”正確填寫企業(yè)稅務登記證上的地址，電話號碼，開戶銀行支行名稱及賬號。 
  設置開票員：點擊系統(tǒng)維護→“操作員” →“開票員” →編輯—“∨”退出。今后進入系統(tǒng)只能以“開票員”登錄，在正式開具發(fā)票之前還須進行商品編碼、客戶編碼設置，填寫發(fā)發(fā)票時，“商品信息”既可從商品編碼庫中選取，也可以用手直接錄入，發(fā)票下邊的“收款人”與“復核人”不能同一人。 
  開具專用發(fā)票（含廢舊物資發(fā)票）的客戶編碼設置項目有：購貨方名稱，納稅人識別號，購貨方地址、電話，購貨方開戶銀行支行名稱及賬號。 
  開具普通發(fā)票的客戶編碼設置必填項目：購貨方名稱和納稅人識別號，其他項目可以為空。 
  四、發(fā)票填開 
  操作流程 
  購買發(fā)票→發(fā)票讀入→填開→打印→抄稅→報稅。開票限額通常為萬元版，含稅金額每張發(fā)票合計不超過11700元。 
  1、買發(fā)票：帶IC卡、發(fā)票領購本、國稅副本、經(jīng)辦人身份證、安裝單（首次票） 
  2、發(fā)票讀入 
  3、正常開具：系統(tǒng)默認專用發(fā)票開具界面，如要開具普通發(fā)票、廢舊物資發(fā)票，須點擊“發(fā)票管理” →上邊“”→選擇要開具的發(fā)票種類。 
  開具時要注意，含稅與不含稅的切換，每張發(fā)票只能填寫八行，增加行數(shù)選“+”，填完選“∨”，最后復核無誤才點“打印”（保存）。 
  發(fā)票填寫最后要填寫：收款人、復核人，而且此二人不能同一人。開票界面的“打印”具有保存功能，一旦點擊，發(fā)票無法修改。首次打印發(fā)票最好用空白紙試打以確定打印機的設置，保存的發(fā)票可以在“發(fā)票查詢”進行多次打印?！鞍l(fā)票查詢”可以打印超過8行的銷貨清單。（銷貨清單是不含稅金額） 
  4、折扣發(fā)票：選中商品→點“折扣” 如要修改必須刪除折扣行才能修改。 
  （1）折扣行不能修改，只能刪除，重新打折。 
  （2）只能針對商品明細折扣，不能對合計金額打折。 
  （3）一張發(fā)票允許多種折扣率，但稅率只一種。 
  5、發(fā)票作廢：只能作廢當月開具的發(fā)票。 
  （1）當前界面發(fā)票作廢，直接點擊“作廢” 
  （2）非當前界面發(fā)票先點擊“發(fā)票查詢”選中需作廢的發(fā)票號碼，再進行作廢；電腦系統(tǒng)已作廢的發(fā)票，其對應的紙質(zhì)發(fā)票須幾聯(lián)一起作廢，并完整保存以備稅務檢查。 
  （3）發(fā)票作廢：開票員只能作廢自己填開的發(fā)票，管理員可以作廢所有開票員開具的發(fā)票。發(fā)票一旦作廢不能修改。 
  6、負數(shù)發(fā)票（又叫紅字發(fā)票）必須是跨月才能開。 
  （1）負數(shù)發(fā)票的單價不能為負。 
  （2）不能復制、不附帶銷貨清單。 
  （3）不帶折扣價，折扣體現(xiàn)在單價上。 
  （4）備注欄有相對應的正數(shù)發(fā)票號碼、代碼。 
  （5）一張正數(shù)發(fā)票，可以分多次填開負數(shù)發(fā)票，并可小于或等于總額。 
  （6）普通發(fā)票不用申請即可填開負數(shù)發(fā)票。 
  （7）申請開具紅字專用發(fā)票或廢舊物資發(fā)票須紙質(zhì)和U盤(電子介質(zhì))同時報專管員審批。 
  五、抄稅 
  第一種情況是當月發(fā)票用完后，需要購買發(fā)票，則抄稅。 
  第二種情況是次月1—15日征收期對上月累計開票進行抄稅以便納稅申報。 
  六、報稅 
  1、手工申報，輔導期須待稅務系統(tǒng)對比完成后才可以去窗口申報。 
  2、網(wǎng)上申報，適用征期申報和發(fā)票領購。在“防偽開票”系統(tǒng)抄稅完成后，立即進入“網(wǎng)上抄報稅”系統(tǒng)，點擊“遠程抄報稅”發(fā)送成功。同時保證扣稅銀行賬戶有足夠稅款，才可使用網(wǎng)上電子申報系統(tǒng)，完成納稅申報。"