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李愛文老師

職稱： 會(huì)計(jì)師,精通Excel辦公軟件

2017-06-03 11:55

你們有免稅銷售收入嗎？

Buenos Aires 追問(wèn)

2017-06-03 11:58

@李老師:小規(guī)模納稅人，季度不超過(guò)9萬(wàn)不繳納增值稅。我們是旅游公司，是差額征稅。

李愛文老師 解答

2017-06-03 12:02

如果是這樣情況 
含稅銷售金額是64715.56，本期免稅額是177.44

Buenos Aires 追問(wèn)

2017-06-03 12:05

@李老師:附列表中的本期發(fā)生額和本期扣除額以及期末余額怎么填？

李愛文老師 解答

2017-06-03 12:11

16行、18行一樣的填數(shù)據(jù)。22行應(yīng)納稅額合計(jì)填0

Buenos Aires 追問(wèn)

2017-06-03 12:14

@李老師:老師，是另外一張附列表中的本期發(fā)生額和本期扣除額以及期末余額怎么填？

李愛文老師 解答

2017-06-03 12:17

請(qǐng)附圖，再能夠解釋如何填

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相關(guān)問(wèn)題討論
填列的不含稅銷售額
2018-08-04 10:26:16
你好，你是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人
2018-05-13 20:48:35
第二季度本期數(shù)是指4月5月6月總和
2017-10-18 15:37:00
你好 1.小微企業(yè)免稅銷售額一般是企業(yè)填列國(guó)家規(guī)定的免稅額，以前不超過(guò)45萬(wàn)，普票都填這里，現(xiàn)在只要是普票都填這里 2.未達(dá)到起征點(diǎn)銷售額，這里一般是個(gè)體工商戶這種非企業(yè)性質(zhì)的納稅人填，如果是企業(yè)這里是灰色填不了，填寫方式同1 3.不屬于免征額度內(nèi)的政策免稅，例如農(nóng)產(chǎn)品免稅，如果不超過(guò)免稅額度，不填這里，超過(guò)了，普票專票都填這里
2022-04-13 14:43:57
您好！增值稅申報(bào)時(shí)，主表第8項(xiàng)“免稅貨物及勞務(wù)銷售額” 欄、第9項(xiàng)“免稅貨物銷售額” 欄、附表一的“、免征增值稅貨物及勞務(wù)銷售額明細(xì)” 填寫免稅貨物的含稅銷售額，不填寫其他欄次。
2017-06-13 12:19:11
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