微笑 旳弧度 追問

2022-07-19 11:30

可是當(dāng)時(shí)已經(jīng)這樣做了：
借：主營(yíng)業(yè)成本-訴訟費(fèi)    -1000
      貸：銀行存款       -1000

小鎖老師 解答

2022-07-19 11:31

那您就作為以前年度損益調(diào)整——主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

微笑 旳弧度 追問

2022-07-19 11:39

具體分錄怎么寫

小鎖老師 解答

2022-07-19 11:39

借 銀行存款 貸 以前年度損益調(diào)整——主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 

微笑 旳弧度 追問

2022-07-20 09:57

我是已經(jīng)做了

借：主營(yíng)業(yè)成本-訴訟費(fèi)    -1000
      貸：銀行存款       -1000

那現(xiàn)在就部會(huì)計(jì)分錄
借 銀行存款 -1000
    貸 以前年度損益調(diào)整——主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -1000

是這樣嗎

小鎖老師 解答

2022-07-20 09:57

嗯對(duì)，是這個(gè)意思的哈

微笑 旳弧度 追問

2022-07-20 10:01

那第二個(gè)分錄的摘要怎么寫

小鎖老師 解答

2022-07-20 10:02

以前年度款項(xiàng)退回

微笑 旳弧度 追問

2022-07-20 10:16

老師 是之前是這樣做的會(huì)計(jì)分錄 如果按你說的那樣寫 那豈不是銀行存款 跟實(shí)際對(duì)不上了？

小鎖老師 解答

2022-07-20 10:20

借 銀行存款 -1000
貸 以前年度損益調(diào)整——主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -1000,換成藍(lán)字啊,你為啥是負(fù)數(shù)?

微笑 旳弧度 追問

2022-07-20 10:21

這樣寫嗎？？？？

小鎖老師 解答

2022-07-20 10:23

不是說了銀行存款在借方嗎。。你咋又是貸方

微笑 旳弧度 追問

2022-07-20 10:24

你看第一個(gè)圖片 銀行存款已經(jīng)收到款了 你還在借方豈不是沒有收到這退款嗎

微笑 旳弧度 追問

2022-07-20 10:26

不應(yīng)該再牽扯銀行存款的會(huì)計(jì)分錄出來 現(xiàn)在以前年度損益調(diào)整與往年成本的會(huì)計(jì)分錄之前寫吧

小鎖老師 解答

2022-07-20 10:27

不是啊，一共就做一筆分錄，，，借 銀行存款  貸 以前年度損益調(diào)整——主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，全部用正數(shù)，不要負(fù)數(shù)

微笑 旳弧度 追問

2022-07-20 10:29

廢話~我都說我已經(jīng)做了第一張圖片的分錄 不想反賬回去改 就想問怎么補(bǔ)寫會(huì)計(jì)分錄

微笑 旳弧度 追問

2022-07-20 10:32

像你說的這會(huì)計(jì)分錄
借 銀行存款 -1000
    貸 以前年度損益調(diào)整——主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -1000
那銀行存款減少了 老師 但實(shí)際就是收了 如果按你的會(huì)計(jì)分錄寫 結(jié)合我之前的會(huì)計(jì)分錄就跟以前的銀行存款金額低消了 那錢去哪里了

小鎖老師 解答

2022-07-20 10:36

那你就做一筆，借 以前年度損益調(diào)整   -10366貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本  -10366，不想反結(jié)賬就這樣，

微笑 旳弧度 追問

2022-07-20 10:49

你是不是又錯(cuò)了 第一個(gè)分錄已經(jīng)把成本沖回去 然后再做這樣的分錄  主營(yíng)業(yè)務(wù)成本  -10366 豈不是負(fù)上加負(fù)了嗎

微笑 旳弧度 追問

2022-07-20 10:51

貸方的成本已經(jīng)沖回去的意思 再加-豈不是負(fù)負(fù)得正了？

小鎖老師 解答

2022-07-20 10:51

親，你第圖片中是借方負(fù)數(shù)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，相當(dāng)于貸方正數(shù)，我現(xiàn)在從貸方負(fù)數(shù)沖回來哪里錯(cuò)了？麻煩您可以畫個(gè)T記賬可以吧，不要要看

小鎖老師 解答

2022-07-20 10:52

您可以做T記賬，看看誰(shuí)錯(cuò)了，不要想當(dāng)然的就光看，有時(shí)候腦子是反應(yīng)不過來的