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送心意

李老師2

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA

2017-06-04 21:13

因納稅人操作失誤，導(dǎo)致使用增值稅發(fā)/票管理新系統(tǒng)開出的發(fā)/票稅率（征收率）錯(cuò)誤，數(shù)據(jù)已上傳且已跨月，導(dǎo)致無法正確申報(bào)。如何進(jìn)行納稅申報(bào)？對(duì)開錯(cuò)的發(fā)/票如何處理？ 操作：1、納稅人報(bào)告稅務(wù)機(jī)關(guān)，按錯(cuò)開的發(fā)/票稅率（或征收率）和稅額進(jìn)行申報(bào)；2、次月開具紅字發(fā)/票，再開具藍(lán)字發(fā)/票；3、如形成多繳稅款，納稅人可以申請(qǐng)退稅，也可以留待后期抵頂應(yīng)納稅額。 

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相關(guān)問題討論
老師，如果沖紅后，藍(lán)字發(fā)票的金額比這次大，稅額該怎么處理。
2018-05-01 10:44:47
您好 請(qǐng)問您發(fā)票稅率開具的多少
2020-07-02 10:58:23
同學(xué)你好 因?yàn)榘l(fā)票已經(jīng)開具防偽稅控里邊有記錄 所以開票數(shù)據(jù)的稅率是改不了的 次月的次月沖紅，按照正確的稅率申報(bào)和開票 有的地方專管員為了方便，會(huì)讓你在未開票中調(diào)整
2020-07-09 18:25:38
同學(xué)好，作為免稅收入申報(bào)
2019-02-19 17:51:11
你好；? 據(jù)實(shí)申報(bào)。 你只是在實(shí)際中參考下稅負(fù)率的考核比例? 。 稅負(fù)率是根據(jù)行業(yè)來做的。 你們什么行業(yè)?
2022-01-04 09:25:13
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