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送心意

meizi老師

職稱： 中級會計師

2022-07-20 17:36

 你好；      開普票出去哈； 不是開專票； 抵扣了進項稅按13%來開票的；    
一、將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄內(nèi)
借：固定資產(chǎn)清理 
  累計折舊 
貸：固定資產(chǎn)
二、發(fā)生清理費用時：
借：固定資產(chǎn)清理
貸：銀行存款、應(yīng)繳稅費等
三、處置的收入
借：銀行存款等相關(guān)科目
貸：固定資產(chǎn)清理；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅  
四、清理凈損益
1、如果是凈收益
借：固定資產(chǎn)清理
貸：資產(chǎn)處置損益  
2、如果是凈損失
借：資產(chǎn)處置損益  
貸：固定資產(chǎn)清理

光晟～楊濤 追問

2022-07-20 17:48

開13%的普票也是需要繳納稅費的，是吧？

meizi老師 解答

2022-07-20 17:52

 是的。 也是要繳納增值稅哈； 除非你有進項稅抵扣；   就不用繳納增值稅和附加稅的 

光晟～楊濤 追問

2022-07-20 17:58

好的，明白了，謝謝

meizi老師 解答

2022-07-20 18:02

 不客氣的； 幫到你就好； 滿意請給予評價  

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相關(guān)問題討論
你好！建筑行業(yè)可以，其他不可以的。 水泥不可以
2018-03-30 15:54:35
同學(xué)你好！這個是可以的哦
2021-06-23 09:25:10
您好！可以的，如果對方愿意的話。
2016-05-18 10:58:44
您好，一般納稅人取得普通發(fā)票不能抵扣。但是過路過橋費、銀行購買支票費可以抵扣。
2016-10-16 10:27:48
你好，可以的，可以是普通發(fā)票，也可以是專用發(fā)票
2017-06-22 10:56:11
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