團子 追問

2017-06-06 13:21

分錄結(jié)轉(zhuǎn)軟件沒識別進去吧，我是為了調(diào)稅，做的借，主頁業(yè)務收入-0.2，貸應交稅費0.2，這個跨年調(diào)整怎么調(diào)軟件能對呢

鄒老師 解答

2017-06-06 13:25

你好，主營業(yè)務收入借方是正數(shù)吧，而不是負數(shù)

團子 追問

2017-06-06 13:45

那要調(diào)整怎么改呢

鄒老師 解答

2017-06-06 13:50

借；主營業(yè)務收入  貸；應交稅費  0.2

團子 追問

2017-06-06 13:57

那老師現(xiàn)在匯算完發(fā)現(xiàn)費用去年做多了，怎么調(diào)整呢，用以前年度損益調(diào)整，分錄是借管理費用，貸以前年度損益嗎，但是這個不會增加這個月的費用嗎

鄒老師 解答

2017-06-06 13:57

借；相關科目 貸；以前年度損益調(diào)整