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送心意

李愛文老師

職稱： 會計師,精通Excel辦公軟件

2017-06-06 14:59

開票的單位名稱、稅號任何一處都沒有錯誤 
屬于你們正常采購業(yè)務(wù)取提的增值稅專用發(fā)票（不實的抵扣，如果發(fā)現(xiàn)，會進項稅額轉(zhuǎn)出，并補交稅款、滯納金） 
對方開票的稅率取用數(shù)據(jù)正確，開具的發(fā)票完整有效（不能是作廢票據(jù)）

張鏵尹 追問

2017-06-06 15:42

主要是期間費用，比如說招待費，員工出差的差費費，的士費，這些發(fā)票，可不可以在稅前抵扣，成本費用

李愛文老師 解答

2017-06-06 15:44

什么還有2016年的費用，這個可以入費用，屬于2017年企業(yè)所得稅年報的調(diào)增事項了

張鏵尹 追問

2017-06-06 15:51

調(diào)增就表示這個不能做為成本費用入賬是吧

李愛文老師 解答

2017-06-06 15:52

這個可以入成本費用入賬，但企業(yè)所得稅匯算清繳時，是不認這個費用的，屬于調(diào)增后納企業(yè)所得稅的

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相關(guān)問題討論
你好 這個要是屬于公益性捐贈 通過公益性組織捐贈的 可以按利潤的12%稅前扣除的 直接捐贈是不可以稅前扣除的
2019-08-26 14:52:55
每個月贍養(yǎng)兩個老人，可以稅前抵扣最多是1000
2022-03-04 23:04:38
你好，賠償支出是不可以抵扣的
2018-04-27 14:19:16
你好 所得稅前扣除的意思??
2021-09-01 16:13:57
同學你好，舉個列子，收入1000，成本400，利潤600，400成本有發(fā)票，可以稅前抵扣，這里是指所得稅，如果成本400李有100沒有發(fā)票，不能稅前扣除，成本調(diào)減100是300，利潤調(diào)增100變成700，就這個意思，
2022-04-16 07:25:38
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