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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2017-06-06 16:18

借應付賬款帶應收賬款能這樣做賬嗎,具體講講什么時候這么做

會撒嬌的灰狼 追問

2017-06-06 16:25

還是不懂,是個個分錄拆分的嘛

會撒嬌的灰狼 追問

2017-06-07 17:12

就是兩筆,寫成一筆,這樣做賬行嗎

宋生老師 解答

2017-06-06 16:14

一般是說哪個地方錯了,把它改過來。

宋生老師 解答

2017-06-06 16:21

您好!這樣的一般是相互有購貨的。你也欠我的貨款,我也欠你的貨款

宋生老師 解答

2017-06-06 16:33

你好!比如你在A那里東西沒付錢借庫存商品 貸應付賬款 
然后你賣東西給A,他沒付錢,借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 
然后就有你上面的分錄

宋生老師 解答

2017-06-07 17:14

您好!不建議寫一起。

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清查資金:逐筆核對提現(xiàn)、現(xiàn)金收支憑證,找經(jīng)手人核實流向,理清業(yè)務實質(zhì)。 現(xiàn)金負數(shù):記賬錯就更正(補記收入 / 沖減多記支出);真超支就補資金,后續(xù)流入時調(diào)賬。 個人賬戶:讓會計把錢轉(zhuǎn)回公司,是代收代付就補記往來賬(先掛其他應收 / 應付,再平賬)。 規(guī)范內(nèi)控:補全現(xiàn)金收支記錄,建現(xiàn)金審批、盤點、職務分離制度,防再犯。 溝通審計:隨時匯報調(diào)賬進度、原因,拿不準就問審計局要指導,確保合規(guī) 。
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若客戶不同意退票重開,可進行如下調(diào)賬: 收入調(diào)整:按少開金額補記收入,借 “應收賬款”,貸 “主營業(yè)務收入”、“應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額)”,摘要注明 “調(diào)整 ** 發(fā)票少記收入”。 成本調(diào)整:若之前成本結(jié)轉(zhuǎn)有誤,按正確與錯誤成本差額補記成本,借 “主營業(yè)務成本”,貸 “庫存商品”,摘要注明 “調(diào)整 ** 發(fā)票對應的銷售成本”。同時要關(guān)注稅務風險,必要時與稅務機關(guān)溝通。
2025-01-17 16:43:16
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