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送心意

郭老師

職稱(chēng)初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-07-27 09:57

你好,那借錢(qián)了分錄你做了嗎?如果沒(méi)有做的話(huà),借應(yīng)付職工薪酬工資1萬(wàn),貸銀行存款7000,庫(kù)存現(xiàn)金3000。

米粒 追問(wèn)

2022-07-27 10:01

沒(méi)做 只做了實(shí)發(fā)工資那塊的分錄 另外3000的也沒(méi)計(jì)提 只計(jì)提了7000的工資

郭老師 解答

2022-07-27 10:03

計(jì)提的時(shí)候已按照1萬(wàn)來(lái)計(jì)提,擬申報(bào)個(gè)稅也是1萬(wàn)。

米粒 追問(wèn)

2022-07-27 11:33

整個(gè)完整的分錄是怎么樣的呢

郭老師 解答

2022-07-27 11:35

借管理費(fèi)用工資貸,應(yīng)付職工薪酬工資1萬(wàn)

借應(yīng)付職工薪酬工資1萬(wàn),
貸銀行存款7000,
庫(kù)存現(xiàn)金3000。

米粒 追問(wèn)

2022-07-27 13:57

庫(kù)存現(xiàn)金的3000分別還給同事 不需要做分錄了嗎

郭老師 解答

2022-07-27 14:02

不需要體現(xiàn),如果你那么麻煩的話(huà),你又得出委托書(shū)。

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