米粒 追問

2022-07-27 10:01

沒做 只做了實發(fā)工資那塊的分錄 另外3000的也沒計提 只計提了7000的工資

郭老師 解答

2022-07-27 10:03

計提的時候已按照1萬來計提，擬申報個稅也是1萬。

米粒 追問

2022-07-27 11:33

整個完整的分錄是怎么樣的呢

郭老師 解答

2022-07-27 11:35

借管理費(fèi)用工資貸，應(yīng)付職工薪酬工資1萬

借應(yīng)付職工薪酬工資1萬，
貸銀行存款7000，
庫存現(xiàn)金3000。

米粒 追問

2022-07-27 13:57

庫存現(xiàn)金的3000分別還給同事 不需要做分錄了嗎

郭老師 解答

2022-07-27 14:02

不需要體現(xiàn)，如果你那么麻煩的話，你又得出委托書。