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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-07-28 14:37

你好1;       不讓退是預交 多了 金額嗎; 預交了多少金額   

小敏 追問

2022-07-28 14:41

這個是主表,就是這個-379.08,他說不退了,要我改下報表,我沒弄過,麻煩給我具體說下修改哪個表,具體數(shù)字怎么填,謝謝,讓我明天必須去大廳修改完,拿著紙質(zhì)版得去大廳修改

meizi老師 解答

2022-07-28 14:47

 你好;      不退的話;  你們 總得去 大廳改的;  你把費用少做部分 ; 增加利潤; 你是小微企業(yè)不 

小敏 追問

2022-07-28 14:48

是小微企業(yè),具體怎么弄

小敏 追問

2022-07-28 14:50

費用平時都做過帳了,還怎么調(diào)啊

meizi老師 解答

2022-07-28 14:53

 你好;  你去修改憑證 ;   然后申報表 企業(yè)所得稅 和報表都改 ; 這樣就可以 增加利潤;  你對應(yīng)的   所得稅就抵減 就不存在退稅的; 比如 所得稅是  379.08元多繳納了。   你調(diào)的費用金額  =379.08/0.25或者5%計算   

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13行不是稅率嗎,這個是確定的 14行是應(yīng)納稅所得額*稅率
2020-04-16 16:39:06
得去稅務(wù)局修改的,
2019-07-12 12:50:11
您好 根據(jù)利潤表 在電子稅務(wù)局調(diào)寫所得稅季度申報表申報
2019-06-27 08:17:52
您好,可以的。
2017-07-15 15:17:41
二季度所得稅是7月15日前申報,遲了有滯納金
2017-07-02 12:20:59
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