供應商貨物已經(jīng)提供，供應商公司已經(jīng)注銷，但是貨物發(fā)票尚未收到，應該如何處理？

答： 你好，正常做賬就可以的，但是你這個貨物不允許抵扣所得稅 沒發(fā)票

供應商已經(jīng)供貨了額，但是無法提供發(fā)票，如何處理

答： 正常計入庫存，只是沒有發(fā)票，不能稅前扣除。

一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

A供應商的貨物已運達，實際驗收入庫595噸，短缺5噸，經(jīng)查系因a供應商發(fā)貨錯誤所致，協(xié)商后由供應商退回少發(fā)貨物的價稅款，退款尚未收到

答： 你好 借，其他應收款 貸，庫存商品 計入其他應收款處理