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外貿(mào)企業(yè)如何進(jìn)行退稅的處理？

李老師2

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA

2017-06-07 19:09

我是外貿(mào)企業(yè)，取得出口報(bào)關(guān)單，數(shù)量1000件，但是供應(yīng)商先給我們開了增值稅專用發(fā)票，數(shù)量是800件，現(xiàn)在供應(yīng)商突然找不到了人了，剩下的200件無法取得發(fā)票，這種情況，我在申報(bào)系統(tǒng)里錄入出口明細(xì)時(shí)，同一關(guān)聯(lián)號(hào)下，是錄入800件還是1000件？如果我錄入800件，電子口岸傳送的信息能收齊嗎？畢竟數(shù)量跟報(bào)關(guān)單是不一致的。麻煩回答一下，謝謝。

李老師2 解答

2017-06-07 19:18

根據(jù)您所述情況，在申報(bào)系統(tǒng)里錄入出口明細(xì)時(shí)，應(yīng)當(dāng)錄入800.此操作不會(huì)影響電子口岸傳送信息的收齊。由于系統(tǒng)中錄入的數(shù)量小于信息的數(shù)量，因此在數(shù)量的比對(duì)方面不會(huì)產(chǎn)生疑點(diǎn)。
無法取得發(fā)票的200件要視同內(nèi)銷征稅。

你好，出口退稅，退的是增值稅！

2018-10-20 04:58:43

嗯嗯是的，您的理解是正確的。

2019-11-04 15:26:22

????我是外貿(mào)企業(yè)，取得出口報(bào)關(guān)單，數(shù)量1000件，但是供應(yīng)商先給我們開了增值稅專用發(fā)票，數(shù)量是800件，現(xiàn)在供應(yīng)商突然找不到了人了，剩下的200件無法取得發(fā)票，這種情況，我在申報(bào)系統(tǒng)里錄入出口明細(xì)時(shí)，同一關(guān)聯(lián)號(hào)下，是錄入800件還是1000件？如果我錄入800件，電子口岸傳送的信息能收齊嗎？畢竟數(shù)量跟報(bào)關(guān)單是不一致的。麻煩回答一下，謝謝。?

2017-06-07 19:09:08

同學(xué)你好退回去就可以了，錄入流程第一步-進(jìn)入生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)-進(jìn)入向?qū)?單證申報(bào)向?qū)? 第二步-單證明細(xì)數(shù)據(jù)采集-退運(yùn)已辦結(jié)稅務(wù)證明申請(qǐng); 第三步-設(shè)置單證申報(bào)標(biāo)志-退運(yùn)已辦結(jié)稅務(wù)證明申請(qǐng); 第四步-打印單證申請(qǐng)表-選擇退運(yùn)已辦結(jié)稅務(wù)證明申請(qǐng)表; 第五步-生成單證申報(bào)數(shù)據(jù). 發(fā)生本年度退運(yùn)的,在當(dāng)期用負(fù)數(shù)沖減原免抵退稅申報(bào)數(shù)據(jù).企業(yè)出口退運(yùn)若發(fā)生在單證收齊前,在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)中作單證不齊沖減,同時(shí)錄入退運(yùn)證明;若退運(yùn)時(shí),恰好單證收齊,還未在申報(bào)系統(tǒng)中作收齊,可進(jìn)行單證收齊沖減,同時(shí)錄入退運(yùn)證明;若退運(yùn)時(shí),已作單證收齊申報(bào),可作為當(dāng)期出口貨物明細(xì)錄入負(fù)數(shù),作當(dāng)期收齊處理,同時(shí)錄入退運(yùn)證明.

2020-09-09 11:26:57

同學(xué)你好錄入流程第一步-進(jìn)入生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)-進(jìn)入向?qū)?單證申報(bào)向?qū)? 第二步-單證明細(xì)數(shù)據(jù)采集-退運(yùn)已辦結(jié)稅務(wù)證明申請(qǐng); 第三步-設(shè)置單證申報(bào)標(biāo)志-退運(yùn)已辦結(jié)稅務(wù)證明申請(qǐng); 第四步-打印單證申請(qǐng)表-選擇退運(yùn)已辦結(jié)稅務(wù)證明申請(qǐng)表; 第五步-生成單證申報(bào)數(shù)據(jù). 發(fā)生本年度退運(yùn)的,在當(dāng)期用負(fù)數(shù)沖減原免抵退稅申報(bào)數(shù)據(jù).企業(yè)出口退運(yùn)若發(fā)生在單證收齊前,在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)中作單證不齊沖減,同時(shí)錄入退運(yùn)證明;若退運(yùn)時(shí),恰好單證收齊,還未在申報(bào)系統(tǒng)中作收齊,可進(jìn)行單證收齊沖減,同時(shí)錄入退運(yùn)證明;若退運(yùn)時(shí),已作單證收齊申報(bào),可作為當(dāng)期出口貨物明細(xì)錄入負(fù)數(shù),作當(dāng)期收齊處理,同時(shí)錄入退運(yùn)證明.

2020-09-09 11:27:09

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