土豪的豌豆 追問

2022-08-02 11:16

但是我計入非限定性凈資產(chǎn)，資產(chǎn)負債表不平了這是怎么回事？

meizi老師 解答

2022-08-02 11:21

 你好 ；  你們這個業(yè)務活動成本因為是跨年了。 你不能走這個科目的  ； 你  業(yè)務活動成本是  結(jié)轉(zhuǎn)到 非限定性凈資產(chǎn)去；   所以跨年走這個科目處理哈   

土豪的豌豆 追問

2022-08-02 11:22

如果沒有跨年呢？跨年走非限定性資產(chǎn)資產(chǎn)負債表不平是怎么回事呢？

meizi老師 解答

2022-08-02 11:26

 你好；  如果沒有跨年；  直接紅沖；   借  銀行存款 借業(yè)務活動成本負數(shù)   

土豪的豌豆 追問

2022-08-02 11:33

跨年按照你說的做資產(chǎn)負債表不平是怎么回事呢？

meizi老師 解答

2022-08-02 11:39

 你好； 不平就記得這個差異； 到時你報報表的時候 記得調(diào)整下期初數(shù)據(jù)在報； 就跟一般企業(yè)的 跨年調(diào)整 也是會導致報表勾稽有差異金額的  

土豪的豌豆 追問

2022-08-02 11:41

如果沒有跨年可以直接用非限定性凈資產(chǎn)這個科目嗎

meizi老師 解答

2022-08-02 11:46

 你好；沒有跨年； 沖你業(yè)務活動成本 科目哈； 到時結(jié)轉(zhuǎn)到非限定性凈資產(chǎn)處理