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方老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師

2017-06-08 11:23

損益類科目還是往來(lái)科目

夢(mèng)星魂qiqiyu 追問(wèn)

2017-06-08 11:26

老師是這樣的，去年我公司還了一筆長(zhǎng)期借款的利息，當(dāng)時(shí)做賬的時(shí)候沒(méi)有計(jì)提利息，直接沖減了長(zhǎng)期借款的本金，現(xiàn)在已經(jīng)過(guò)了匯算清繳的時(shí)間，我想在今年給調(diào)一下賬

方老師 解答

2017-06-08 11:28

借以前年度損益調(diào)整貸長(zhǎng)期借款 
借未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整

夢(mèng)星魂qiqiyu 追問(wèn)

2017-06-08 11:31

調(diào)整這一筆，再繼續(xù)做一筆計(jì)提長(zhǎng)期借款的利息，還利息的分錄嗎？

方老師 解答

2017-06-08 11:34

不用，你上年利息不是已經(jīng)還過(guò)了嗎

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你好 借：銀行存款——轉(zhuǎn)入賬戶 貸：銀行存款——轉(zhuǎn)出賬戶
2022-04-11 14:17:58
借應(yīng)收賬款101.7 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入90 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅11.7
2022-04-08 12:26:29
您好！4.15是什么業(yè)務(wù)呢？圖片沒(méi)有呀？
2022-03-31 09:17:55
你好！ 借管理費(fèi)用…福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 借方應(yīng)付職工薪酬 貸方銀行存款
2022-03-29 22:40:10
1.借原材料66000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額8460 貸銀行存款74460
2022-03-23 17:10:14
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