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送心意

小林老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2022-08-04 09:19

您好，借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅，貸其他收益，留著以后使用

雪云微 追問

2022-08-04 09:28

其他收益是什么？軟件里沒有這個科目，要新增科目嗎？屬于損益類科目嗎？
正常分錄：
A:
借：管理費用520
貸：庫存現(xiàn)金520
B：
借：應(yīng)交增值稅520
貸：管理費用520
能不能現(xiàn)在只寫A，等小規(guī)模不免稅時再寫B(tài)？

小林老師 解答

2022-08-04 09:38

您好，那用營業(yè)外收入

雪云微 追問

2022-08-04 09:40

具體分錄是什么

小林老師 解答

2022-08-04 12:44

您好，麻煩您不要催，借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅，貸營業(yè)外收入

雪云微 追問

2022-08-04 13:56

好的。
那對應(yīng)管理費用去哪兒了？

小林老師 解答

2022-08-04 15:25

您好，正常計入管理費用

雪云微 追問

2022-08-04 17:53

A:交費時：
借：管理費用520
貸：庫存現(xiàn)金520
B：抵稅時：
借：應(yīng)交增值稅520
貸：營業(yè)外收入520
是嗎？

小林老師 解答

2022-08-04 18:47

您好，是的，您的分錄沒問題

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相關(guān)問題討論
對的 按減免之后的計提
2020-07-11 23:02:23
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅額貸管理費用
2020-04-03 11:59:09
參考下這個分錄金稅盤服務(wù)費抵稅分錄 金稅盤和報稅盤共480元的賬務(wù)處理： 購入金稅盤和報稅盤時， 　　借：管理費用480 　　　　貸：銀行存款/現(xiàn)金480 抵減增值稅稅額， 　　借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅款）480 借：管理費用?-480 服務(wù)費280元的賬務(wù)處理： 支付技術(shù)維護(hù)費時， 　　借：管理費用????280 　　　　貸：銀行存款/現(xiàn)金?????280 抵減增值稅稅額， 　　借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅款）???280 借：管理費用???-280
2018-12-10 09:37:41
可以留抵的
2017-12-28 13:54:39
會計分錄： 借：增值稅稅控盤維護(hù)費XX 貸：應(yīng)付賬款XX 拓展知識：增值稅稅控盤維護(hù)費是指企業(yè)根據(jù)營業(yè)執(zhí)照以及稅務(wù)機關(guān)指定的稅控盤而支付的費用，是企業(yè)繳納稅款的必要費用，支付此費用可以有效地縮短稅收申報周期，縮短稅務(wù)審計周期，節(jié)省企業(yè)的財務(wù)成本。增值稅稅控盤維護(hù)費的計量單位是貨幣單位，它的記賬方式是以賬戶借貸方式記賬。在繳納稅控盤維護(hù)費時，企業(yè)應(yīng)當(dāng)付款并在賬上記錄，同時應(yīng)當(dāng)把繳費憑據(jù)上傳至稅務(wù)機關(guān)，以便申報稅款時可以享受優(yōu)惠政策。
2023-02-20 22:16:29
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