修身養(yǎng)性 追問

2022-08-07 16:55

沒有開發(fā)票，做了未開票收入和應(yīng)交增值稅，現(xiàn)在小規(guī)模不是有優(yōu)惠沒有開專票免交增值稅嗎？我這個(gè)應(yīng)交增值稅應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到哪里？我的計(jì)提稅金是不是也按一般納稅人那個(gè)繳納比例計(jì)提？

冉老師 解答

2022-08-07 16:57

沒有開發(fā)票，做了未開票收入和應(yīng)交增值稅，現(xiàn)在小規(guī)模不是有優(yōu)惠沒有開專票免交增值稅嗎？
沒有開發(fā)票可以優(yōu)惠的

修身養(yǎng)性 追問

2022-08-07 17:00

我的結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做，不然應(yīng)交增值稅期末還是有余額呢

冉老師 解答

2022-08-07 17:01

結(jié)轉(zhuǎn)到其他收益科目的

修身養(yǎng)性 追問

2022-08-07 17:05

具體是什么科目？

冉老師 解答

2022-08-07 17:07

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
貸其他收益或者營(yíng)業(yè)外收入

修身養(yǎng)性 追問

2022-08-07 17:10

好的老師，附加稅是正常繳納是吧？

冉老師 解答

2022-08-07 17:13

沒有繳納增值稅了，附加稅也不用繳納了

修身養(yǎng)性 追問

2022-08-07 17:30

那就不用計(jì)提是吧老師。謝謝老師的指導(dǎo)

冉老師 解答

2022-08-07 17:37

不用計(jì)提了，不客氣學(xué)員