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老師，請(qǐng)問(wèn)期末要交增值稅，有一筆280的稅控盤(pán)維護(hù)費(fèi)，做轉(zhuǎn)出未交分錄時(shí)怎么做

鄒老師

職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-08-08 12:02

你好，銷(xiāo)項(xiàng)稅額，進(jìn)項(xiàng)稅額分別是多少呢？

文藝的龍貓追問(wèn)

2022-08-08 12:05

銷(xiāo)項(xiàng)32118.06，進(jìn)項(xiàng)3637.39，稅控盤(pán)減免稅費(fèi)280

鄒老師解答

2022-08-08 12:41

你好

結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）32118.06，
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）3637.39，
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）32118.06—3637.39
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）32118.06—3637.39，
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 32118.06—3637.39
借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 280
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（減免稅額） 280
實(shí)際繳納的時(shí)候
借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 32118.06—3637.39—280
貸：銀行存款 32118.06—3637.39—280

對(duì)的按減免之后的計(jì)提

2020-07-11 23:02:23

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅額貸管理費(fèi)用

2020-04-03 11:59:09

參考下這個(gè)分錄金稅盤(pán)服務(wù)費(fèi)抵稅分錄金稅盤(pán)和報(bào)稅盤(pán)共480元的賬務(wù)處理：購(gòu)入金稅盤(pán)和報(bào)稅盤(pán)時(shí)，　　借：管理費(fèi)用480 　　　　貸：銀行存款/現(xiàn)金480 抵減增值稅稅額，　　借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）480 借：管理費(fèi)用?-480 服務(wù)費(fèi)280元的賬務(wù)處理：支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí)，　　借：管理費(fèi)用????280 　　　　貸：銀行存款/現(xiàn)金?????280 抵減增值稅稅額，　　借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）???280 借：管理費(fèi)用???-280

2018-12-10 09:37:41

可以留抵的

2017-12-28 13:54:39

會(huì)計(jì)分錄：借：增值稅稅控盤(pán)維護(hù)費(fèi)XX 貸：應(yīng)付賬款XX 拓展知識(shí)：增值稅稅控盤(pán)維護(hù)費(fèi)是指企業(yè)根據(jù)營(yíng)業(yè)執(zhí)照以及稅務(wù)機(jī)關(guān)指定的稅控盤(pán)而支付的費(fèi)用，是企業(yè)繳納稅款的必要費(fèi)用，支付此費(fèi)用可以有效地縮短稅收申報(bào)周期，縮短稅務(wù)審計(jì)周期，節(jié)省企業(yè)的財(cái)務(wù)成本。增值稅稅控盤(pán)維護(hù)費(fèi)的計(jì)量單位是貨幣單位，它的記賬方式是以賬戶(hù)借貸方式記賬。在繳納稅控盤(pán)維護(hù)費(fèi)時(shí)，企業(yè)應(yīng)當(dāng)付款并在賬上記錄，同時(shí)應(yīng)當(dāng)把繳費(fèi)憑據(jù)上傳至稅務(wù)機(jī)關(guān)，以便申報(bào)稅款時(shí)可以享受優(yōu)惠政策。

2023-02-20 22:16:29

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老師您好，請(qǐng)問(wèn)公司從事教授游泳業(yè)務(wù)，租賃泳池，交出問(wèn)

你好，你們?nèi)〉檬杖胧切枰欢惖摹?/span> 答
@郭老師，個(gè)稅手續(xù)費(fèi)的收入最好是不是由營(yíng)業(yè)外收入問(wèn)

你好，你想要增值稅銷(xiāo)售額和所得稅銷(xiāo)售額一致，就改成其他業(yè)務(wù)收入，如果不管一致不一致，根據(jù)準(zhǔn)則來(lái)的話(huà)就是營(yíng)業(yè)外收入答
記賬公司接回來(lái)的爛賬，銀行流水對(duì)不上，稅務(wù)系統(tǒng)也問(wèn)

你好，這個(gè)你建議你把以后的做對(duì)就行了，之前的要改的話(huà)，也很難的，你要根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)去改。答
老師，您好我有個(gè)疑問(wèn)，我們公司同一個(gè)農(nóng)機(jī)服務(wù)專(zhuān)業(yè) 問(wèn)

你好，這個(gè)讓對(duì)方公司出個(gè)委托收款協(xié)議。答
老師好，我們找攝影師開(kāi)票給我們，說(shuō)要專(zhuān)票的話(huà)就要問(wèn)

你好，如果不開(kāi)專(zhuān)票，開(kāi)普通發(fā)票呢，是收幾個(gè)點(diǎn) 答

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