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送心意

郭老師

職稱： 初級會計(jì)師

2022-08-09 12:07

不寫的，只填寫發(fā)生額就可以。

栗子 追問

2022-08-09 12:39

本期發(fā)生額的基數(shù)需要扣減轉(zhuǎn)出數(shù)么？

郭老師 解答

2022-08-09 12:40

你有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的嗎？

郭老師 解答

2022-08-09 12:41

有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的話，本期發(fā)生額是按照你的進(jìn)項(xiàng)來填寫的，進(jìn)項(xiàng)乘以15%，然后調(diào)減的金額是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出乘以15%。

栗子 追問

2022-08-09 13:11

只有留底退稅的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，別的沒有，就不需要調(diào)減唄

郭老師 解答

2022-08-09 13:12

你好是的，是這么做的。

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相關(guān)問題討論
增值稅出口退稅率有13%、10%、9%、6%和零稅率
2022-11-21 17:09:38
你好！ 不交的，記入“營業(yè)外收入”了
2018-10-21 17:32:28
您好， 沒太明白您的意思呢
2022-06-24 15:08:39
你好！應(yīng)該按退稅后的，也就是實(shí)際負(fù)擔(dān)的稅金來算
2018-11-20 16:37:14
，只退增值稅！附加稅不退！
2018-12-22 15:02:45
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