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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-06-10 10:27

借；應(yīng)收賬款 等科目   貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 
借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅   城建稅  貸；銀行存款

小耳朵 追問(wèn)

2017-06-10 10:33

可以我已經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)繳了稅，還是貸方還做應(yīng)交增值稅嗎？

鄒老師 解答

2017-06-10 10:34

你好，發(fā)生計(jì)入貸方，第二個(gè)分錄繳納就計(jì)入借方了啊

小耳朵 追問(wèn)

2017-06-10 10:36

貸方不可以做應(yīng)交增值稅（已交稅金）嗎？ 
第二個(gè)分錄為何是城建稅呀？

鄒老師 解答

2017-06-10 10:37

你好，不可以的，因?yàn)樾∫?guī)模納稅人是沒(méi)有已交稅金明細(xì)的  
發(fā)票需要代扣城建稅稅種的

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不免需要交增值稅這個(gè)
2020-07-14 18:19:32
稅局可以代開的，按稅局要求提交資料就可以了
2015-11-10 12:49:14
你好，不可以的
2016-06-29 15:37:06
你好，如果是與一般納稅人發(fā)生交易，可以去稅局申請(qǐng)代開專用發(fā)票的
2019-02-16 15:04:55
可以的
2016-04-19 10:02:28
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