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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級會計師

2017-06-10 12:07

借 現(xiàn)金 10000 
      銷售費用2000 
貸 主營業(yè)務(wù)收入12000 在不考慮稅費的情況？ 
還是貸 預(yù)收賬款12000？ 
如果是做預(yù)收賬款，顧客里面的充值長期不過來消費怎么處理？如果做主營收入，那后期顧客來消費又怎么處理？

安安 追問

2017-06-10 12:46

如果考慮稅費呢？個體戶和一般納稅人分別怎么做？

安安 追問

2017-06-10 19:07

客戶消費時就開了1萬元的票

王雁鳴老師 解答

2017-06-10 12:19

您好，做預(yù)收賬款，如果長期不過來消費，就一直在預(yù)收上掛著。不能做主營業(yè)務(wù)收入的。

王雁鳴老師 解答

2017-06-10 12:49

您好，如果考慮稅費，那也是在客戶消費以后才做分錄的，個體戶與一般納稅人是一樣的，借：預(yù)收賬款，貸：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項。

王雁鳴老師 解答

2017-06-10 19:25

您好，開票后，可以再把贈送記入費用的部分沖回來。

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借 現(xiàn)金 10000 銷售費用2000 貸 主營業(yè)務(wù)收入12000 在不考慮稅費的情況？ 還是貸 預(yù)收賬款12000？ 如果是做預(yù)收賬款，顧客里面的充值長期不過來消費怎么處理？如果做主營收入，那后期顧客來消費又怎么處理？
2017-06-10 12:07:21
你好！是有金額的還是次卡？一般計入銷售費用核算
2018-09-04 13:11:59
您好，這個差額計入到營業(yè)外支出或銷售費用
2022-02-10 22:13:55
計入銷售費用—推廣費，但是要代扣代繳個稅
2018-11-22 17:23:31
收到的贈品借庫存商品貸營業(yè)外收入。
2022-03-16 16:15:42
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