活力的芝麻 追問

2022-08-12 15:08

請(qǐng)表述祥細(xì)點(diǎn)，其他應(yīng)收款1657萬怎么調(diào)整，其他應(yīng)付款3363萬怎么調(diào)整。圖片是資產(chǎn)負(fù)債表。

小云老師 解答

2022-08-12 15:15

同學(xué)，你沒有發(fā)生具體的還款等業(yè)務(wù)不需要去調(diào)整，因?yàn)闀?huì)計(jì)不能憑空去調(diào)整賬務(wù)數(shù)據(jù)

活力的芝麻 追問

2022-08-12 15:19

其他應(yīng)付款怎么處理呢？得想法解決才行

小云老師 解答

2022-08-12 15:26

其他應(yīng)付款掛著最后如果不還轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入交稅

活力的芝麻 追問

2022-08-12 16:32

其他應(yīng)收款是欠公司的才叫”歸還“吧，其他應(yīng)付款應(yīng)該是公司轉(zhuǎn)出的也叫“歸還”嗎

小云老師 解答

2022-08-12 17:37

其他應(yīng)付款是你欠別人的錢，要還給別人的，所以叫還款或者歸還都沒有錯(cuò)

活力的芝麻 追問

2022-08-12 17:54

股東從公司拿錢都是走的其他應(yīng)付款，未開票收入走的是其他應(yīng)付款，按理說這兩種情況都是不合法的，是不是只要報(bào)表里面其他應(yīng)付款余額不是很大就沒有風(fēng)險(xiǎn)呀

小云老師 解答

2022-08-12 18:14

股東從公司拿錢應(yīng)該走其他應(yīng)收款

小云老師 解答

2022-08-12 18:15

未開票收入是做收入

小云老師 解答

2022-08-12 18:15

并不是只要數(shù)據(jù)不大就沒問題，賬務(wù)也要規(guī)范處理的

活力的芝麻 追問

2022-08-12 18:22

員工和股東從公司支錢，外賬公司都是通過其他應(yīng)付賬走賬的，沒有通過其他應(yīng)收賬走賬。

活力的芝麻 追問

2022-08-12 18:29

未開票的收入只是做了一部分收入，沒有全部做收入。收款就走其他應(yīng)付款

小云老師 解答

2022-08-12 18:39

建議還是根據(jù)正規(guī)的做法去做的。之前做錯(cuò)的可以去更正。