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我們電子稅務(wù)局推送了，是一張無票收入導(dǎo)致的企業(yè)收入大于所得稅申報收入[圖片] 我們這個無票收入是1月份先做了個一筆沖紅去年12月的發(fā)票，我們是物業(yè)公司，這個票開的是水費，但是沖紅只是做的其他應(yīng)付，沒有通過收入。然后1月將將這個代收的水費差額征收計算只報了增值稅，沒有做賬，是不是導(dǎo)致差額不一致 但是我現(xiàn)在填報就會出現(xiàn) [圖片]這個截圖但是我把1-6月份的增值稅報表的收入和企業(yè)所得稅的收入比對了一下，就是差了3311.8元 那我現(xiàn)在按這個說調(diào)增，但是就出來剛才的提示[圖片]像這個表是必須填寫么還是說我先按照我自己核對出來的數(shù)據(jù)填
欣欣子
于2022-08-12 16:26 發(fā)布 ??605次瀏覽
![我們電子稅務(wù)局推送了，是一張無票收入導(dǎo)致的企業(yè)收入大于所得稅申報收入[圖片]
我們這個無票收入是1月份先做了個一筆沖紅去年12月的發(fā)票，我們是物業(yè)公司，這個票開的是水費，但是沖紅只是做的其他應(yīng)付，沒有通過收入。然后1月將將這個代收的水費差額征收計算只報了增值稅，沒有做賬，是不是導(dǎo)致差額不一致
但是我現(xiàn)在填報就會出現(xiàn)
[圖片]這個截圖但是我把1-6月份的增值稅報表的收入和企業(yè)所得稅的收入比對了一下，就是差了3311.8元
那我現(xiàn)在按這個說調(diào)增，但是就出來剛才的提示[圖片]像這個表是必須填寫么還是說我先按照我自己核對出來的數(shù)據(jù)填](https://al3.acc5.com/6c3f82d5f89ac14e5235168c2fdc9c94.png)
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我們這個無票收入是1月份先做了個一筆沖紅去年12月的發(fā)票，我們是物業(yè)公司，這個票開的是水費，但是沖紅只是做的其他應(yīng)付，沒有通過收入。然后1月將將這個代收的水費差額征收計算只報了增值稅，沒有做賬，是不是導(dǎo)致差額不一致
但是我現(xiàn)在填報就會出現(xiàn)
[圖片]這個截圖但是我把1-6月份的增值稅報表的收入和企業(yè)所得稅的收入比對了一下，就是差了3311.8元
那我現(xiàn)在按這個說調(diào)增，但是就出來剛才的提示[圖片]像這個表是必須填寫么還是說我先按照我自己核對出來的數(shù)據(jù)填](https://al3.acc5.com/064515f99a9084b0319a33b3b0ea13d9.png)
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我們這個無票收入是1月份先做了個一筆沖紅去年12月的發(fā)票，我們是物業(yè)公司，這個票開的是水費，但是沖紅只是做的其他應(yīng)付，沒有通過收入。然后1月將將這個代收的水費差額征收計算只報了增值稅，沒有做賬，是不是導(dǎo)致差額不一致
但是我現(xiàn)在填報就會出現(xiàn)
[圖片]這個截圖但是我把1-6月份的增值稅報表的收入和企業(yè)所得稅的收入比對了一下，就是差了3311.8元
那我現(xiàn)在按這個說調(diào)增，但是就出來剛才的提示[圖片]像這個表是必須填寫么還是說我先按照我自己核對出來的數(shù)據(jù)填](https://al3.acc5.com/e829308e7c0718c2394473707a72421e.png)
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meizi老師
職稱： 中級會計師
2022-08-12 16:40
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精選問題
老師您好，請問公司從事教授游泳業(yè)務(wù)，租賃泳池，交出 問
你好，你們?nèi)〉檬杖胧切枰欢惖摹?/span> 答
@郭老師，個稅手續(xù)費的收入最好是不是由營業(yè)外收入 問
你好，你想要增值稅銷售額和所得稅銷售額一致，就改成其他業(yè)務(wù)收入，如果不管一致不一致，根據(jù)準則來的話就是營業(yè)外收入 答
記賬公司接回來的爛賬，銀行流水對不上，稅務(wù)系統(tǒng)也 問
你好，這個你建議你把以后的做對就行了，之前的要改的話，也很難的，你要根據(jù)實際業(yè)務(wù)去改。 答
老師，您好我有個疑問，我們公司同一個農(nóng)機服務(wù)專業(yè) 問
你好，這個讓對方公司出個委托收款協(xié)議。 答
老師好，我們找攝影師開票給我們，說要專票的話就要 問
你好，如果不開專票，開普通發(fā)票呢，是收幾個點 答
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欣欣子 追問
2022-08-12 17:20
meizi老師 解答
2022-08-12 17:22