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送心意

李愛文老師

職稱： 會計師,精通Excel辦公軟件

2017-06-10 22:17

對于第一個圖： 
第一問：供應(yīng)商在二級科目中進行分類：可以按公司材料的類型分類，也可以按省份分類 
第二問：通過現(xiàn)金（廣義的現(xiàn)金，含銀行存款及現(xiàn)金）期初數(shù)與期末數(shù)對賬；未分配利潤數(shù)據(jù)核對， 
另外收入數(shù)據(jù)、成本數(shù)據(jù)核對 
第三問：業(yè)務(wù)招待費按發(fā)生額的60%與營業(yè)收入的千分之五取最小數(shù)在企業(yè)所得稅前扣除，”實際發(fā)生額“與“可以稅前列支的業(yè)務(wù)招待費”的最終差額屬于企業(yè)所得稅的調(diào)增事項。 
第四問：職工福利費實際發(fā)生額，小于按應(yīng)發(fā)工資的14%的金額可以稅前列支。大于14%的部分屬于企業(yè)所得稅調(diào)增事項 
 
二、對于第二個圖片，收入6萬元，廣義的成本是：5.5萬元（后面的數(shù)據(jù)全加） ，會計利潤0.5萬元，小微企業(yè)按20%計算所得稅，減征10%，因此最終預(yù)繳是0.05萬元 
 
三、對于第三個圖片 
第1問：建議調(diào)賬： 
借：預(yù)收賬款——XX個人    400000 
貸：實收資本——XX個人   400000 
后面的收入建議做完業(yè)務(wù)再清算

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好，你把題目復(fù)制過來
2020-06-30 09:26:06
可以提交圖片的左下方有一個插入圖片。
2023-12-12 14:28:33
你好同學，發(fā)圖片可以的，拍清楚就行
2022-06-29 09:10:16
你好！ 退休工資免個稅。 退休后返聘，退休工資免稅，但是返聘收入，每月扣除5000費用后，按“工資薪金”繳納個稅。
2022-02-24 00:44:57
你好，網(wǎng)站這邊會盡快的，具體時間還沒有定。預(yù)計最早都得春節(jié)后
2022-01-10 11:59:58
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